СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
       
             19 августа  2011 года                                     № 217
с.Мирсаново

О принятии  Программы « Комплексного социально-экономическое развитие сельского поселения «Мирсановское»  на 2011-2020 годы»

         На основании статьи 24 Устава сельского поселения «Мирсановское», заслушав и обсудив информацию Главы сельского поселения «Мирсановское», Совет сельского поселения «Мирсановское» решил:

1.Принять Программу « Комплексного социально-экономическое развитие сельского поселения «Мирсановское»  на 2011-2020 годы»

2. Решение Совета сельского поселения «Мирсановское» от 31.07.2007г.№131 «О принятии Программы социально-экономического развития сельского поселения «Мирсановское» на 2007-2012 гг.» считать утратившим силу.

3.Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава сельского поселения 
«Мирсановское»                                                                         С.Ф.Абрамова

                                                                   
                                                                       Принята Решением Совета
                                                                                          сельского поселения «Мирсановское»
                                                               от 19.08.2011г. № 217

Сельское поселение «Мирсановское»
муниципальный район «Шилкинский район», Забайкальский край

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВСКОЕ»
на 2011-2020 годы

Сельское поселение «Мирсановское», 2011 год

П А С П О Р Т
Программы комплексного социально-экономического развития
сельского поселения «Мирсановское» на 2011 - 2020 годы

Наименование	Программа комплексного социально-экономического развития сельского поселения «Мирсановское» на 2011 -2020 годы
	
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации муниципального района «Шилкинский район» №170а-р от 17 июня 2010 года «О создании рабочей группы по подготовке и разработке программы развития сельских территорий 	
Дата принятия 

	Решение Совета  сельского поселения «Мирсановское»                                                                                      
                                 от 19.08.2011г. № 217	

Основные разработчики
программы	
Администрация муниципального района «Шилкинский район», администрация сельского поселения «Мирсановское», администрация городского поселения «Шилкинское», общество с ограниченной ответственностью «Арбат»
	
Цели и задачи
программы	Цель: повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельскохозяйственного производства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг
Задачи:
•	стимулирование демографического роста и создание условий для переселения в сельскую местность;
•	обеспечение активного влияния на демографические и социальные процессы посредством увеличения уровня занятости;
•	создание механизмов взаимовыгодных экономических отношений между субъектами хозяйствования;
•	содействие приоритетному развитию личного подсобного хозяйства, деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий сельского хозяйства на территории поселений;
•	благоустройство территорий населенных пунктов для обеспечения доступного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселений;
•	создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности;
•	партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий;
•	расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития рекреационных зон для горожан, дорожно-транспортных коммуникаций, современных форм связи и создания единых систем социального обслуживания населения.
	
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2011 – 2020 годы
	
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты	•	подготовка земли (пары), закупка сельскохозяйственной техники для растениеводческого участка;
•	строительство 2-х головных ферм (свинофермы на 3000 свиней и фермы на 200 фуражных коров) по выращиванию племенных животных;
•	строительство благоустроенных домов и мини-ферм на территории сельского поселения;
•	закуп племенного скота;
•	строительство цеха по переработке мяса и молока;
•	строительство цеха по производству комбикормов;
•	организация убойного цеха;
•	строительство овощехранилища;
•	создание ветеринарной службы, открытие филиала зооаптеки;
•	строительство ввод в эксплуатацию помещения для хранения зерна;
•	покупка сельскохозяйственной техники.
•	организация систем сбыта, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции; 
•	модернизация социальной, инженерной и технической инфраструктуры
	
Ключевые целевые показатели	•	Сокращение миграционного оттока молодежи посредством создания 256 рабочих мест;
•	Обеспечение жильем 20-ти молодых семей через строительство благоустроенных домов;
•	Установление на вновь создаваемых рабочих местах гарантированной среднемесячной заработной платы не ниже 10 тыс. рублей;
•	Рост объемов сельскохозяйственного производства муниципального района на 22%;
•	Наполнение продовольственного рынка мясо-молочной продукцией высокого качества и по более низким, чем сложились на рынке, ценам;
•	Продвижение на рынок нового товара – охлажденного мяса;
•	Развитие пищевой промышленности муниципального района «Шилкинский район» посредством создания цехов по переработке мяса и молока.
	
Источники и объемы финансирования	Общий объем финансирования программы составит: 675513,32тыс. руб., в том числе:
•	средства федерального бюджета                    – 210473,28 тыс. руб.;
•	средства краевого бюджета                             – 157287,76 тыс. руб;
•	местный бюджет                                               – 14632,0 тыс. руб;
•	заемные  средства в форме кредитов 
      коммерческого банка                                       – 293120,28 тыс. руб.
в том числе:
      ООО «Арбат»                                                   – 178234,54 тыс. руб.
      фермерские хозяйства (фермеры)                 –  114885,74 тыс. руб.
из них:
     минифермы КРС                                               – 72 075,33 тыс. руб.
    свиноводческие минифермы		           – 42 810,41 тыс. руб.
	
Контроль за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Координационным Советом.	

Введение

Основной предпосылкой для разработки Программы комплексного социально-экономического (устойчивого) развития Мирсановского сельского поселения Шилкинского муниципального района на 2011-2015 гг. (далее - Программа) послужило принятие Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в октябре 2003 года.
Программа комплексного социально-экономического развития сельского поселения содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социально-экономического (устойчивого) развития поселения на среднесрочную перспективу. 
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Считается возможным корректировать Программу с представлением изменений текста Программы, проектов, плана мероприятий и сметы расходов. 
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Мирсановского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.
В процессе разработки Программы осуществлялась одновременная работа в следующих направлениях:
- анализ ситуации и выработка стратегических направлений устойчивого развития в целом и по отраслям, соотнесение со стратегией развития в РФ,  регионе, районе;
- формирование технологии взаимодействия власти и бизнеса;
- формулирование предложений по формированию условий по реализации Программы;
- изучение, обобщение предложений населения поселения по перспективному развитию территории на период до 2015 года для включения объективно-конструктивной информации в ее разделы;
- подготовка инвестиционных проектов и программ.

I. Характеристика социально-экономического потенциала
сельского поселения «Мирсановское»

1.1. Экономико-географическая характеристика
Муниципальное образование сельское поселение «Мирсановское» по административно-территориальному устройству относится к муниципальному району «Шилкинский район» Забайкальского края. Поселение граничит с сельскими поселениями Шилкинского района: «Богомягковское», «Верхнехилинское», «Новоберезовское»  и с городскими поселениями: «Шилкинское», «Холбонское».  На северо-востоке с сельским поселением «Кумакинское» и юго-востоке с сельскими поселениями «Бишигинское», «Пешковское», «Андронниковское» муниципального района «Нерчинский район».
 Сельское поселение «Мирсановское» находится в восточной части Шилкинского района. Центральная усадьба село Мирсаново расположено в 10 км от районного центра города Шилки и в 270 км от краевого центра г. Чита. Кроме того, на территории  поселения имеются сёла Апрелково, Кибасово. Через поселение проходит трасса  республиканского значения Могойтуй – Олочи. 
Территория сельского поселения -  450,0 кв. км., на которой проживает  – 978 человек (по состоянию на 01 января 2011 года).
По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является слабо освоенным в районе. Плотность населения составляет -  2,25 чел/кв. км.
Вместе с тем, все население сосредоточено в трех населенных пунктах - Мирсаново, Кибасово, Апрелково. 
В населенных пунктах высокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений  образована так, что имеются возможности для его развития, но не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности. 
Населенный пункт Мирсаново располагается вдоль  Транссибирской железнодорожной магистрали Москва-Владивосток и автомобильной дороги с улучшенным покрытием соединяющей западные и восточные границы поселения с другими поселениями района.  Населенный пункт Кибасово (на западе) граничит с районным центром г.Шилкой. Основную долю земель в сельском поселении составляют земли сельскохозяйственного назначения.
Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности территория поселения характеризуется как аграрно-промышленная. 
Поселение располагает сельскохозяйственным сектором экономики, производящим зерновые, молоко и мясо. Перерабатывающие предприятия АПК представлены слабо. Основное занятие жителей – сельскохозяйственное производство в коллективном (СХА «Мирсаново») и личных подсобных хозяйствах.
В поселении с 2006 года действует золотодобывающее предприятие – недропользователь ЗАО «Рудник Апрелково». Это устойчиво действующая золотодобывающая компания, ведущая разработку золоторудных месторождений в восточносибирской части России (месторождение Погромное). Данное предприятие входит в Золоторудный дивизион ЗАО «Северсталь-Ресурс», являющийся одной из крупнейших горнодобывающих компаний на мировом рынке. 

1.2. Демографическая характеристика
Демографическая ситуация поселения характеризуется сокращением численности населения вследствие его естественной убыли. По состоянию на 01.01.2011 года численность населения составляла 978 человек и сократилась по сравнению с уровнем 2009 года на 3,55 процентных пункта.
По социально-демографическим группа население распределено следующим образом:
- моложе трудоспособного возраста –193 человека (19,7%;)
- трудоспособного возраста- 625 человек (639,%);
- старше трудоспособного возраста – 160 человек (16,4%).
Социально-демографический состав населения, человек

                                                                                                                                  Таблица №1
Показатели	Отчет	
	2008 год	2009 год	2010 год	
Численность постоянного населения на начало года, всего	1022	1014	978	
из общей численности населения:				
моложе трудоспособного возраста	215	208	193	
Удельный вес в общей численности, %	21,04	20,5	19,7	
трудоспособного возраста	635	653	625	
Удельный вес в общей численности, %	62,1	64,4	63,9	
старше трудоспособного возраста	166	153	160	
Удельный вес в общей численности, %	16,9	15,1	16,4	

В период с 2000 по 2006 год отмечалась тенденция роста доли трудоспособного населения в общей численности населения сельского поселения, что обусловлено преобладанием числа вступивших в этот возраст (родившихся в 1980-е годы) над числом, выходившим из него (родившихся в послевоенное время). Начиная с 2010 года, доля данной возрастной категории, стала сокращаться и на 1 января 2011 года составила 63,9% от общей численности населения.
Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения уменьшилась с 21,04% в 2008 году до 19,7% в 2010 году.
Доля населения сельского поселения старше трудоспособного возраста в общей численности населения составила в 2010 году 16,4% и увеличилась по сравнению с уровнем 2009 года на 1,3 процентного пункта.
Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 и в возрасте 60 и старше, приходящиеся на 1000 человек трудоспособного населения вы возрасте 16-59 лет) снизился с 600,0 человека в 2008 году до 564,8 человек в 2010 году.

Таблица «Показатели воспроизводства населения»

Показатели	Отчет	
	2008 год	2009 год	2010 год	
Родившиеся, человек	16	17	14	
Умершие, человек	24	12	21	
Естественный прирост (+), убыль (-), человек	-8	+5	-7	
Прибывшие, человек	14	22	18	
Убывшие, человек	33	23	15	
Миграционный прирост (+), убыль (-), человек	-19	-1	+3	
Коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения	15,7	16,8	14,3	
Коэффициент смертности, на 1000 человек населения	23,5	11,8	21,5	
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения	-7,8	+4,9	-7,15	
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения	-18,6	-1,0	+3,1	

Среди положительных тенденций 2008-2010 годов следует отметить снижение смертности: с 23,5 человек на 1000 человек населения в 2008 году до 21,5 в 2010 году. Несмотря на снижение, этот показатель остается достаточно высоким.
В тройку наиболее распространенных причин преждевременной смертности вошли болезнь органов кровообращения, травмы, отравления, несчастные случаи, злокачественные образования.
В условиях естественной убыли населения, территориальное перемещение граждан (миграция) рассматривается как источник его восполнения. Миграционное сальдо с отрицательного в 2008 году стало положительным в 2010 году.

1.3. Анализ трудовых ресурсов, ситуация на рынке труда 
и в сфере занятости населения

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и повышения конкурентоспособности сельского поселения является обеспеченность его рабочей силой. Основными характеристиками использования трудовых ресурсов служат показатели экономической активности, занятости и безработицы населения.  
В 2010 году среднесписочная численность работников организаций составила 172 человека, или 27,5% от численности трудоспособного населения. За период с 2005 по 2010 год среднесписочная численность работников поселения сократилась на 21,3%. Это связано, прежде всего, с сокращением работников в сельскохозяйственной артели «Мирсановская». Анализ динамики работы сельскохозяйственной артели показывает устойчивую тенденцию к снижению численности работников. 
Около 27,9% работающих граждан поселения занято на предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услугах, 21,5% - в образовании, 6,4% в здравоохранении и предоставлении прочих социальных услуг.

Среднесписочная численность работников
 организаций, человек

                                                                                                                           Таблица №2                       
Вид экономической деятельности	2008 год	2009 год	2010 год	
Всего	173	156	172	
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	43	30	15	
Добыча полезных ископаемых	10	10	13	
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-	-	21	
Обрабатывающие производства	5	7	7	
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	7	6	7	
Транспорт и связь	1	1	3	
Финансовая деятельность	2	2	1	
Образование	41	39	37	
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 	10	10	9	
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3	3	11	
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	51	48	48	

В 2010 году численность официально зарегистрированных безработных в сельском поселении увеличилась по сравнению с уровнем 2008 года на 2,25 % и составила 91 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 29,3 человека на одну заявленную вакансию, что на 1,3 процентного пункта больше, чем в 2008 году.

Показатели развития рынка труда

                                                                                                        Таблица № 3
Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	89	106	91	
Уровень безработицы, %	14,0	16,2	14,6	
Коэффициент напряженности на рынке труда, человек на одну заявленную вакансию	28	32	 29,3	

В 2009-2010 годах безработные граждане сельского поселения приняли участие в реализации краевой целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края».
Реализация мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» позволила в 2009 году оказать финансовую помощь  15 человек, в 2010 году  11 человек.
С 2010 года наблюдается тенденция к снижению численности граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости поселения. Так, по состоянию на 01.01.2010 года на учете состояло 106 человек, на 01.01.2011 года 91 человек.
В целом ситуацию на рынке труда сельского поселения «Мирсановское» можно охарактеризовать как стабильную.

1.4. Уровень жизни населения

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан.
Заработная плата работников остается основной составляющей денежных доходов населения сельского поселения «Мирсановское».

Среднемесячная заработная плата, рублей

                                                                                                                            Таблица № 4                        
	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей	3930	4535,2	6686,5	8044,3	8980,5	
Сельское хозяйство	1316	1316	1316	2330	3780	
Добыча полезных ископаемых	8310	11410	16280	16280	20350	
Обрабатывающие производства	-	-	2366	3238	4500	
Розничная торговля	3000	3300	3630	6950	7700	
Транспорт и связь	4140	4553	5013	6253	7100	
Финансовая деятельность	1850	2130	4920	5500	6105	
Образование	4950	5445	8810	10130	11300	
Государственное управление 	3317	3317	8920	9380	9380	
Здравоохранение 	4900	5400	9260	10120	10980	
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	3587	3946	6350	8262	8610	

Наиболее высокий уровень заработной платы в 2010 году сложился по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 20350 рублей, в образовании – 11300 рублей, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 10980 рублей.
Самый невысокий уровень заработной платы в 2010 году сложился в сфере сельского хозяйства – 3780 рублей, на обрабатывающих производствах 4500 рублей, финансовой деятельности 6105 рублей.

1.5. Местная промышленность и малый бизнес.
Характеристика экономического состояния.

В течение 2010 года промышленную деятельность в поселении осуществляло 2 промышленные организации (ЗАО «Рудник Апрелково», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Колос»).
Львиная доля (99,3%) промышленного производства поселения приходится на горно-перерабатывающее производство.
ЗАО «Рудник Апрелково» - это золотодобывающее предприятие. Предприятие  является закрытым акционерным обществом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока деятельности. Высшим органом управления является общее собрание акционеров, проводимое 1 раз в год. Свою производственную программу вместо планируемых пяти лет Рудник освоил за 2 года, став лидером золотодобывающих предприятий  Забайкальского края. За период с 2005 по 2010 годы рудник проводил опытно-промышленную отработку золоторудного месторождения «Погромное» с кучным выщелачиванием руд в составе геологоразведочных работ. Фактическая производительность рудника по добыче рудного золота за последние годы составила:
- в 2006 голу - 693 кг.;
- в 2007 году - 1073 кг.;
- в 2008 году - 1100 кг.;
- в 2009 году – 880,7 кг.;
- в 2010 году – 1077,7 кг.
Пищевая промышленность в поселении представлена предприятием по производству хлеба, мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Колос».

Основные финансово-экономические показатели 
и информация о численности работников СППК «Колос» за 2008-2010 годы

                                                                                                                       Таблица №5
Показатели
	2008год	2009год	2010 год	

Члены кооператива, человек	
9	
9	
11	

Численность работающих, человек	
5	
7	
7	

Выручка от продажи продукции, тыс.руб	
777,0	
940,0	
1622,0	

Себестоимость продукции, тыс.руб	
836	
934	
1636	

Субсидии, тыс.руб	
167	
31	
20,0	

Чистая прибыль, тыс.руб	
108	
15	
6,0	
Среднемесячная заработная плата одного работающего, рублей	
2366	
3238	
3729	
Произведено продукции: 
хлеба, кг	
18247	
30351	
27767	

хлебобулочных  изделий, кг	
619	
4757	
4571	

полуфабрикатов, кг	
86	
533	
1428	

СППК «Колос» арендует здание в администрации сельского поселения. На кредит, в 300 тыс.рублей кооператив приобрел оборудование для мини-пекарни, тестомес, духовку, жарочный шкаф. В начале своей деятельности кооператив выпекал только хлеб. В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции составляет свыше 20 наименований: кислые и пресные калачи, булочки, батоны, блинчики, ватрушки, торты, пирожки, слоеное печенье и другое.
Анализ основных финансово-экономических показателей кооператива свидетельствует о стабильной положительной динамики развития за последние годы.
На территории сельского поселения в 2006году был создан и прошел регистрацию сельскохозяйственный потребительский кредитно – сберегательный кооператив  «Мирсановский» (СПКСК «Мирсановский»), основным видом деятельности которого  является предоставление денежных кредитов сельским жителям, а также приём под проценты личных сбережений граждан.

Сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный
 кооператив «Мирсановский»  2008-2010 годы.
										               Таблица №6
Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	
Члены кооператива, человек	179	215	282	
Паевой фонд, тысяч рублей	107,4	129	146,8	
Внешние заимствования, тысяч рублей	800	270	1300,0	
Предоставлено займов,  количество	72	103	156	
Сумма выданных займов, тысяч рублей	2670,0	2041,0	3658,0	
Привлечено сбережений, тысяч рублей	857,5	918,7	1180,0	

Незначительный спад суммы выданных займов в 2009 году наблюдался в связи с погашением задолженности по внешним займам на общую сумму 800 тысяч рублей. По заключению  ревизионного союза «Забайкал-Аудит» кредитно-сберегательный кооператив «Мирсановский» имеет устойчивое  финансовое положение и положительную динамику роста. 
Торговое обслуживание населения осуществляют  индивидуальные предприниматели. В настоящее время после реконструкции неиспользуемого здания открыт новый торговый центр, площадью ______ кв.м.

1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы.

Социальная инфраструктура
Уровень развития социальной и технической инфраструктуры, как и уровень жизни населения, характеризует общую социально-экономическую ситуацию и определяет перспективы дальнейшего развития территории.

Образование
Система образования сельского поселения  представлена 4-учреждениями: 1-дошкольное образовательное учреждение; 1-начальная школа; 1-общеобразовательная школа; 1-детский сад
Количество учащихся в поселении на 01 января 2011 года составляло 91 человек. Молодежь, окончившая высшие и средние учебные заведения в 2011 году - 6 человек; профессионально-технические училища - 2 человека. Здание средней общеобразовательной школы в с. Мирсаново требует капитального ремонта и улучшения материально-технической базы общеобразовательной школы и детского сада. 
Обеспеченность местами в дошкольном учреждении в поселении составляет 81% от потребности.
В связи с наметившейся тенденцией роста рождаемости в течение последних ряда лет, в поселении отмечается рост очереди в детский сад. 
На сегодняшний день основной проблемой функционирования сети общеобразовательных учреждений является состояние инженерной инфраструктуры, которая характеризуется как средней степени аварийная. В связи с этим, необходим ремонт систем внутренних коммуникаций, ремонт фасадов, замена рам общеобразовательной школы.
Для улучшения ситуации по обеспеченности дошкольным учреждением в течение 2012 года планируется проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы школы и детского сада.

Здравоохранение.
Система здравоохранения представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом. Квалифицированную медицинскую помощь оказывают 1 фельдшер, 1 медсестра. Имеется физиокабинет. Необходимо укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерского пункта; частичный ремонт здания; приобретение транспорта. Для улучшения медицинского обслуживания требуется организация дневного стационара. 

Социальное обеспечение населения
На территории сельского поселения «Мирсановское» проживает малообеспеченных семей - 42; многодетных семей - 10; семей воспитывающих инвалидов - 5;
Меры социальной и государственной поддержки предоставляются в полном объёме. Услуги социального обслуживания престарелым и пожилым людям предоставляют 2 социальных работника. Все категории граждан в отдельной графе социально-демографического состояния поселения. С учетом имеющихся возможностей им предоставляется определенная поддержка со стороны администрации сельского поселения - частичный ремонт жилья, приусадебных участков, выделяются средства на питание детей – школьников, оказывается помощь в приобретении теплой одежды для детей – школьников, бесплатно предоставляется транспорт для поездки в медицинские учреждения. В 2010 году оказана помощь на оформление недвижимости (домов, земли) в размере 10,0 тыс. руб.

 Культура
 Учреждения культуры принимают активное участие в районных праздниках, общественных мероприятиях. В сельском поселении работает 2 клубных учреждения - сельский дом культуры с. Мирсаново, клуб с. Кибасово; 2 библиотеки – библиотеки в селах Мирсаново и Кибасово; музей в с. Мирсаново. В начале 2009 года все учреждения культуры были реорганизованы в одно юридическое лицо - муниципальное учреждение культуры «Сельский центр культуры «Горизонт».
                                                                                                          Таблица № 7
Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	
Общее количество мероприятий проведенных за год, шт	93	93	151	
Посещаемость мероприятий, человек	5950	5881	7760	
Зрительный зал, количество мест	194	194	194	
Количество читателей, человек	654	874	750	
Посещаемость библиотек, посещений	7280	7816	8960	

В последние годы в сфере функционирования библиотечных учреждений поселения наблюдается положительная динамика по ряду основных показателей:
В 2010 году посещаемость библиотек составило 8960 посещений, что превышает уровень 2009 года на 14,6%.
Посещаемость мероприятий, проводимых работниками культуры, составила 7760 человек, что превышает уровень 2008 года на 30,4%.
Ежегодно на развитие библиотек выделяются средства с бюджета сельского поселения на пополнение книжного фонда. Так, в 2010 году было выделено на пополнение книжного фонда - 11,1 тыс.руб.  Также было направлено на пополнение книжного фонда с МУК «Шилкинская межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 6,6 тыс.руб.  
В то же время для учреждений культуры характерны негативные тенденции и проблемы: фонд библиотечной сети учреждений морально устаревает, комплектование новыми изданиями происходит в недостаточном объеме. Данная сфера находится в состоянии недофинансирования. Для сферы характерен дефицит профессиональных кадров.
Работу по сохранению культурного наследия осуществляет музей с. Мирсаново,  в котором хранится 700 экспонатов. Материальная база учреждений культуры, как и других учреждений социальной сферы, находится в тяжёлом состоянии по причине недостаточного финансирования. Одна треть зданий и помещений учреждений культуры  требует капитального ремонта. Требуется произвести работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших средств всесторонней социальной адаптации граждан, укреплению их здоровья, профилактики в молодежной среде правонарушений, преступности и распространения наркомании.
В 2005 году в сельском поселении «Мирсановское» был открыт тренажёрный зал. Численность желающих заниматься в тренажёрном зале ежегодно растёт. Если в начале 2008 года занималось  55 человек, то в 2010 году стало заниматься около 98 человек. Постоянно улучшается материальная база -  приобретается спортивный инвентарь.

Техническая  инфраструктура
На начало 2011 года жилищный фонд поселения составил 13,5 тыс.кв.м. Из общей площади жилищного фонда поселения муниципальный жилищный фонд составил  7,4% (1.0 тыс.кв.м.), частный 92,6% (13,5 тыс.кв.м.).
Средняя обеспеченность населения жильем в течение последних лет немного увеличилась с 13,7 кв.м. в 2008 году общей площади на одного жителя до 13,8 кв.м. – 2010 году, небольшой рост произошел за счет уменьшения численности населения.

                                                                                                                      Таблица № 8
Наименование	Единица измерения	2008	2009	2010	
Количество домов	штук	292	292	283	
Жилая площадь	тыс.кв.м.	14,0	14,0	13,5	
Муниципальное жилье	штук	24	24	17	
Жилая площадь
	тыс.кв.м.	1,4	1,4	1,0	
Количество проживающих	человек	1022	1014	978	
Средняя обеспеченность населения жильем	
кв.м.	
13,7	
13,81	
13,8	
Удельный вес муниципального жилья к общему жилому фонду 	
%	
10	
10	
7,4	
          
          Основной проблемой в сфере предоставления услуг является высокая изношенность муниципального жилого фонда, строительство нового муниципального жилья не осуществлялось уже более 17 лет.
Обеспеченность жильём молодых специалистов и их семей на селе является актуальной проблемой на территории сельского поселения.
В целях повышения качества услуг населению, администрация разработала новую структуру, по оказанию бытовых услуг населению. По инициативе администрации поселения было создано предприятие, как самостоятельное юридическое лицо, путем вывода из структуры администрации всех хозяйственных вопросов. Были конкретно определены цели и задачи вновь созданного предприятия - муниципального казенного предприятия «Луч», которое было создано в январе 2007 года. Имуществом распоряжается МКП «Луч» на праве оперативного управления. 
Основными видами деятельности предприятия в настоящее время являются:
-обеспечение топливом и водой население;
-заготовка и реализация сельскохозяйственной продукции;
-производство и реализация готовой продукции; 
-оказание услуг ЖКХ;
-оказание транспортных услуг; 
-оказание ритуальных услуг;  
-производство работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;
-оказание платных услуг.
Обеспечение водой населения осуществляется путем подвоза с водокачки, центрального водоснабжения нет. Для того, чтобы обеспечение водой населения было бесперебойным, создан резервный фонд.  Закуплен дополнительно глубинный насос, трактор для подвоза воды. Помимо снабжения водой населения, МКП «Луч» оказывает другие услуги населению: вспашка огородов, вывоз дров с лесосеки. Транспортные услуги населению оказывает СППК «Колос». В свою очередь, Администрация сельского поселения оказывает поддержку МКП «Луч». Так, в 2010 году было выделено денежных средств в сумме 220,3 тыс.руб.

Благоустройство
Работа по благоустройству поселения сосредотачивается на решении следующих задач:
1.	Восстановление освещения улиц;
2.	Работы по санитарной очистке территории
Муниципальное казенное предприятие «Луч» ежегодно привлекает через центр занятости населения, безработных граждан на уборку территории поселения и работы по благоустройству. Число работающих в МКП «Луч» составляет от 5 до 14 человек в зависимости от сезона.
При существующей потребности мероприятий по благоустройству территории ведутся не в полном объеме. Необходимо увеличивать площадь цветников. Проводить работу по поддержанию действующих зеленых насаждений.
Одним из основных направлений благоустройства территории поселения «Мирсановское» остается транспортная инфраструктура.

Перечень
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений (в границах населенных пунктов сельского поселения «Мирсановское»)
                                                                                                                      Таблица № 9
Автомобильные дороги	Мосты	
Наименование	Протяженность, 
км	Количество, 
штук	Протяженность, км	
Мирсаново: ул. Кирова	3,121	4	0,002	
ул.Новая	2,527	2	0,001	
ул. Железнодорожная	0,961	-	-	
ул. Луговая	1,856	-	-	
ул. Нагорная	0,863	-	-	
с.Кибасово	3,285	-	-	
с.Апрелково	1,921	-	-	

Итого:	
14,534	
6	
0,003	

На 01.01.07 общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляло 10033 метров, в том числе, с асфальтобетонным  покрытием 2160 метров или 14,8% к общей протяженности дорог; гравийно-щебеночным покрытием - 7873 метров, грунтовые – 4501 метров. 
На территории сельского поселения находятся 6 мостов, общей протяженностью 30 погонных метров, в том числе,  1 - деревянный, 4 - бетонных; 1 - проложена железобетонная труба.
Ежегодно администрацией сельского поселения проводятся мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог, в частности - грейдеровка дорог. Так, в 2010 году на эти цели было выделено из бюджета 149,6 тыс. руб. 
Транспортное обслуживание населения осуществляется пригородным поездом, пригородным  автобусным сообщением Шилка-Арбагар, услугами частных такси.

1.7. Анализ состояния бюджетной системы сельского поселения,
в том числе доходной базы, выявление критических рисков
для исполнения бюджетных обязательств

Бюджет сельского поселения является обеспеченным. В 2010 году доходы бюджета исполнены в сумме 9511,8 тыс.рублей. При этом собственные доходы составили 8,0 млн.рублей (84,1% от общей суммы доходов), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии составили 1510,5 тыс.рублей (15,9%).
Основную долю собственной доходной базы бюджета сельского поселения составляют местные налоги и сборы, в том числе: налог на доходы физических лиц 33,6%. Львиная доля доходов бюджета приходится на арендную плату за земли, находящиеся в собственности поселения 58,8%.
Поступления по налогу на доходы физических лиц и арендная плата за земли формируются в основном за счет отчислений градообразующего предприятия ЗАО «Рудник Апрелково». 
Расходная часть бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2010 год исполнена в объеме 9489,1 тыс.рублей, что выше уровня 2009 года 1,39 раза.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составили расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации 4,05 млн.рублей (42,7% от общей величины расходной части). 
В пределах 41,7% от общего объема расходов сложились расходы по разделам «общегосударственные вопросы», 8,8% - составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 4,5% средств бюджета направлено на развитие национальной экономики, 0,3% средств бюджета направлено на социальную политику.
                                                                                                                            Таблица № 10     
Наименование	2008 год	2009 год	2010 год	
Доходы, всего	6521,1	6880,65	9511,8	
Собственные доходы, всего	5688,1	5177,81	8001,3	
 Налоговые доходы	    1772,5 	   2014,96	2945,7	
Налог на доходы физических лиц	   1692,4	  1913,67	2685,3	
Земельный налог	75,1	86,41	239,8	
Неналоговые доходы	   3915,6 	   3162,85 	5055,6	
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности 				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения	  1830,7	   3122,88 	350,9	
Безвозмездные поступления	 833,0	   1702,84	1510,5	
Расходы, всего	6520,5	6831,75	9489,1	
Общегосударственные вопросы 	2094,2	2735,52	3954,3	
Национальная оборона 	43,5	60,04	57,7	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 	0	0	100,8	
Национальная экономика 	483,2	865,41	430,3	
Жилищно-коммунальное хозяйство 	1018,7	654,14	839,0	
Образование 	0	55,27	0	
Культура, кинематография, средства массовой информации	2880,9	2442,05	4050,5	
Социальная политика 	0	12,5	30,0	
Межбюджетные трансферты 	               0	            6,82	7,3	
Дефицит (-), профицит (+)	+0,6
	+48,9	+22,7	

2.	ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

2.1. Выявленные возможности развития сельского поселения

SWOT – анализ. Конкурентные преимущества и слабые стороны развития
сельского поселения «Мирсановское»
                                         Таблица № 11

Сильные стороны	
Слабые стороны	
1. Значительный ресурсный потенциал рудного золота на территории;
2. По территории поселения проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали Москва-Владивосток;
3. Наличие градообразующего золотодобывающего предприятия ЗАО «Рудник Апрелково»;
4. Градообразующее предприятие представляет собой законченный производственный цикл производства продукции;
5. Наличие правил землепользования и застройки поселения;
6. Наличие генерального плана поселения;
7. Наличие в собственности поселения земель, площадью 7145 гектаров;
8. Наличие качественных показателей развития сферы культуры в поселении;
9. Наличие объектов социальной инфраструктуры, способствующих формированию комфортной среды проживания и росту качества жизни населения;
10. Наличие на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса – кредитно-сберегательного кооператива «Мирсановский».

	1. Выраженная зависимость экономики поселения от градообразующего предприятия;
2. Наличие острой проблемы миграционного оттока молодежи;
3. Отсутствие вакансий;
4. Низкий уровень использования земель сельскохозяйственного назначения;
5. Невысокий уровень предпринимательской активности;
6. Невысокий уровень заработной платы в реальном секторе экономики;
7. Низкий уровень развития сельскохозяйственного производства;
8. Материально-техническое состояние учреждений и объектов социальной сферы не соответствует современным требованиям;
9. Нехватка квалифицированных кадров в отраслях социальной сферы и тенденция к «старению» коллективов;
10. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
11. Нехватка мест в дошкольном общеобразовательном учреждении.

	
Возможности	Угрозы	
1. Положительное миграционное сальдо;
2. Рост рождаемости в течение последних ряда лет;
3. Перспективы увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, рудного золота.
4. Формирование комфортной среды проживания и рост качества жизни населения;
5. Подготовка профессиональных кадров в области культуры;
6. Расширение рынка сбыта продукции личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.	1. Рост безработицы;
2. Сокращение числа занятых в экономике;
3. Рост цен на продукцию и услуги естественных монополий (энергетика, транспорт);
4. Отсутствие возможности строительства внутрипоселковых дорог;
5. Отсутствие ввода нового жилья, «старение зданий», необходимость проведения значительного объема капитальных ремонтных работ;
6. Рост числа нуждающихся в предоставлении жилья;
7. Львиная доля жилищного фонда поселения – неблагоустроенна;
8. Снижения качества жизни.

2.2. Постановка целей комплексной программы развития
сельского поселения

Исходя из итогов проведенного  SWOT – анализа, можно делать выводы о существовании в развитии поселения следующих основных проблем:
•	зависимость экономики поселения от работы градообразующего предприятия;
•	неудовлетворительное состояние инженерных сетей и инфраструктуры;
•	слабое развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств;
•	значительный уровень безработицы, снижение уровня жизни населения.
Учитывая сложность социально-экономической ситуации в поселении, зависимость экономики от градообразующего предприятия, ростом безработицы, переход к устойчивому развитию поселения возможно осуществить только при комплексном подходе к решению проблем.
Целью комплексной программы социально-экономического развития является повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельскохозяйственного производства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
При этом, ключевыми задачами программы являются:
•	преодоление зависимости градообразующего предприятия на основе диверсификации структуры сельскохозяйственного и промышленного производства;
•	повышение конкурентоспособности экономики поселения;
•	снижение социальной напряженности на рынке труда;
•	развитие малых форм хозяйствования на селе (личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства);
•	развитие малого и среднего предпринимательства;
•	развитие социальной и технической инфраструктуры;
•	проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов.
Основную цель по обеспечению устойчивых темпов экономического развития сельского поселения «Мирсановское», предполагается решить прежде всего, посредством создания на территории сельского поселения «Мирсановское» и городского поселения «Шилкинское» мясо-молочного комплекса, объединяющего несколько хозяйствующих субъектов в единую партнерскую сеть по принципу технологически-замкнутой цепочки. 
Реализация данной задачи позволит:
- создать канал гарантированного сбыта мясо-молочной продукции, производимой 20-ю фермерскими хозяйствами и ООО «Арбат» для дальнейшей её переработки. Взаимодействие будет осуществляться на основе договорных цен, учитывающих интересы сторон;
- снизить риски для мелких форм хозяйствования путем объединения семейных ферм и достаточно успешно функционирующее предприятие (ООО «Арбат») в единый хозяйствующий комплекс;
- вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения площадью 10100 га на условиях долгосрочной аренды с отсрочкой платежей;
- через строительство 20 благоустроенных домов и мини-ферм создать 20 фермерских хозяйств, тем самым, значительно решая острую проблему миграционного оттока молодежи;
- в значительной мере решить проблему насыщения рынка мясо-молочной продукцией по ценам ниже рыночных, поскольку предполагаемые хозяйственные связи между хозяйствующими субъектами - участниками проекта исключают посреднические звенья. Более того, проектом предусмотрено производство охлажденного мяса, эта «ниша» продовольственного рынка в районе не заполнена;
- обеспечить дополнительную занятость на предприятиях, в связи с расширением и укрупнением;
- создать 256 рабочих мест, тем самым решить проблему миграционного оттока молодых кадров;
- сформировать привлекательный образ территории, тем самым привлечь трудовые ресурсы в поселение, «закрепить» и улучшить достигнутый уровень положительного миграционного сальдо;
- сформировать благоприятные демографические тенденции развития поселения;
- обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса;
- повысить качество жизни населения;
- обеспечить рациональное использование финансовых, энергетических и прочих ресурсов;
- создать условия для массового отдыха жителей.

2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей программы

Учитывая возможную вариантность развития поселения в зависимости от степени реализации намеченных задач, определены два рабочих сценария развития поселения.
Первый сценарий – «Ситуационный».
Данный сценарий предусматривает развитие территории с «минимальными возможностями». В рамках данного сценария предполагается, что местная власть действует «по ситуации» и принимает решения для оперативного устранения проблем при наличии их финансового обеспечения.
Сценарий не предполагает оказание финансовой помощи основным участникам экономических отношений на территории поселения: крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам, субъектам малого бизнеса.
В сфере развития и совершенствования технической инфраструктуры реализуются выборочные проекты. В рамках данного сценария производится ремонт инфраструктуры непосредственно тех объектов, где требуется немедленное вмешательство, однако такое вмешательство не дает гарантии долгосрочного жизнеобеспечивающего эффекта.
Вопросы повышения эффективности производства отраслей экономики – сельского хозяйства, ЖКХ, в значительной степени зависят от самих субъектов бизнеса, бюджетное финансирование, в данном случае, носит разовый, адресный характер.
Сценарий предусматривает, что внешние условия достаточно непредсказуемы, поэтому ориентироваться необходимо на задачи и мероприятия, выдвигаемые на региональном и федеральном уровне, поскольку гарантируется соответствующая государственная поддержка. По данному сценарию наиболее приемлемым является ситуация «моментального» реагирования на оперативное решение возникающих текущих проблем и возможное решение краткосрочных задач.
Второй сценарий – «Сценарий развития».
Данный сценарий предусматривает развитие территории с «максимальными возможностями». В рамках данного сценария предполагается, что на территорию поселения привлечены максимально возможные объемы финансирования для реализации перечня сформированных инвестиционных проектов. Данный сценарий предполагает формирование долгосрочных соглашений между участниками экономических отношений.
Сценарием предусматривается постепенная реализация приоритетных инвестиционных проектов, направленных на устойчивое развитие отраслей сельского хозяйства и переработку сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности – крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, развитие предпринимательства.
Основой реализации сценария являются следующие основные задачи развития поселения:
•	в создании на территории сельского поселения «Мирсановское» и городского поселения «Шилкинское» мясо-молочного комплекса, объединяющего несколько хозяйствующих субъектов в единую партнерскую сеть по принципу технологически-замкнутой цепочки, повышения конкурентоспособности предприятий, выход на новые рынки сбыта продукции;
•	развитие, совершенствование технической и социальной инфраструктуры в целях создания благоприятной среды проживания населения;
•	реализация мероприятий, направленных на развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, малого и среднего бизнеса.
Возможные результаты реализации данного сценария сводятся к следующему:
в экономической сфере:
•	рост объемов сельскохозяйственного производства муниципального района на 22%;
•	наполнение продовольственного рынка мясо-молочной продукцией высокого качества и по более низким, чем сложились на рынке, ценам;
•	продвижение на рынок нового товара – охлажденного мяса;
•	развитие пищевой промышленности муниципального района «Шилкинский район» посредством создания цехов по переработке мяса и молока.
•	развитие (модернизация) технической инфраструктуры поселения;
•	создание благоприятных условий для развития крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и малого и среднего бизнес.
в социальной сфере:
•	формирование условий для улучшения уровня и качества жизни населения, создания комфортных условий проживания в поселении, повышение уровня привлекательности территории (решение проблемы безработицы, развитие социальной инфраструктуры (детский сад, учреждения культуры и спорта).
в системе управления:
•	население, власть, бизнес, «внешняя среда» поселения активно вовлекаются в процесс реализации стратегических приоритетов развития территории на основе муниципально-частного, межмуниципального и социального партнерства;
•	все субъекты экономических отношений поселения действуют согласованно, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Основным инструментом реализации основных направлений сценария развития являются инвестиционные проекты экономической и социальной направленности.
В рамках данного сценария предусматривается:
I. Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства
Этот комплекс основан на следующих основных проектах:
1. Создание агропромышленного объединения, ориентированного на выращивание, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. Данным проектом предусматривается создание сельскохозяйственного объединения нескольких производств: растениеводческого участка, тепличного хозяйства, свинокомплекса, заготовительных организаций, перерабатывающих и сбытовых организаций.
2. Организация мясо-молочных ферм семейного комплекса в количестве 10 единиц, содержащие по 25 дойных коров каждая и мясных свиноводческих семейных ферм комплексного типа – 10 единиц, содержащие по 10 свиноматок каждая. Проектом предполагается строительство жилого дома для семьи фермера (70 кв.м.) с полным благоустройством; помещение фермы со всем необходимым оборудованием. Каждая ферма занимает 35 соток земли.
II. Развитие объектов социальной и технической инфраструктуры.
Это позволит улучшить количество и качество предоставляемых услуг населению и организациям поселения.
Данное направление предполагается решать посредством реализации следующих мероприятий:
1.	Строительство котельной;
2.	Реконструкция сетей энергоснабжения, тепловых и телефонных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения;
3.	Строительство насосной станции;
4.	Благоустройство территорий (ремонт дорог, освещение, капитальный ремонт 3 мостов);
5.	Ремонт дорожного покрытия;
6.	Обновление материально-технической базы социальной инфраструктуры;
7.	Реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры.

3.	Система мероприятий плана
	Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства

. 1. Создание агропромышленного объединения, ориентированного на выращивание, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Агропромышленный комплекс будет представлять партнёрскую сеть отдельных хозяйствующих субъектов, объединенных технологически замкнутой цепочкой.
Перечень создаваемых в ходе реализации проекта объектов хозяйствования:
1. Растениеводческий участок по выращиванию зерновых и кормовых культур (структурное подразделение ООО «Арбат»).
2. Участок хранения и переработки кормовых и зерновых культур (структурное подразделение ООО «Арбат»).
3. Головная ферма на 200 фуражных коров (структурное подразделение ООО «Арбат»).
4. Головная свиноводческая ферма на 1200 свиней (структурное подразделение ООО «Арбат»).
5. Мясо-молочные фермы семейного типа в количестве 10 единиц, содержащие по 25 дойных коров каждая. Ферма включает: жилой дом для семьи фермера (70 кв.м.) с полным благоустройством; помещение фермы со всем необходимым оборудованием. Каждая ферма занимает 35 соток земли.
6. Мясные свиноводческие фермы  комплексного типа – 10 единиц, содержащие по 10 свиноматок каждая. Комплекс включает жилой дом (70 кв.м.) с полным благоустройством, свинарник со всем необходимым оборудованием. Каждая ферма занимает 35 соток земли.
7. Убойный цех (структурное подразделение ООО «Арбат»).
8. Цех глубокой переработки мяса и переработки молока – структурные подразделения ООО «Арбат».

1. Растениеводческий участок по выращиванию зерновых и кормовых культур.
Растениеводческий участок будет организован как структурное подразделение ООО «Арбат». Цель его создания состоит в выращивании зерновых и кормовых культур для приготовления кормов и снабжения ими головных ферм-племпродукторов ООО «Арбат» и 20-ти  миниферм, задействованных в проекте.
Растениеводческий участок будет занимать 10597,58 га арендуемой земли, на котором будут выращиваться: пшеница, ячмень, овес, горох, люцерна, кукуруза, картофель, морковь. Организация участка предполагает приобретение машин и оборудования на общую сумму 91,3 млн.рублей..
Кроме перечисленных машин и оборудования, которые необходимо приобрести для реализации проекта, ООО «Арбат» имеет в наличии 5 тракторов «Кировец» и располагает собственной ремонтной базой для сельскохозяйственной техники.
Приведем величину затрат на приобретение машин и оборудования с учетом этапности реализации проекта.
В первый год реализации проекта будет осуществлена подготовка паров. Для этих целей необходимо приобрести машины на общую сумму 30,6 млн.рублей.
На второй год реализации проекта будет осуществлен сев зерновых и посадка кормовых культур, а также их уборка. На осуществление этих работ потребуются машины и оборудование на сумму 60,7 млн.рублей. 
В первый год реализации проекта предполагается подготовка парового поля. Общая сумма затрат на эти цели составит 2471,1 тыс. руб., в т.ч. амортизация и ремонт техники – 760,82 тыс. руб., заработная плата со страховыми взносами – 538,68 тыс. руб., ГСМ – 1171,6 тыс. руб. 
Продукция растениеводческого участка передается в цех приема, хранения и переработки кормовых и зерновых культур по себестоимости.
Для реализации данного проекта необходимы капитальные вложения в пределах 93,77 млн.рублей.
По итогам реализации данного направления:
- валовой сбор многолетних трав – 773 тонн;
- валовой сбор зерновых культур – 1006,5 тонн;
- валовой сбор кукурузы  - 153 тонн;
- производство картофеля – 87,3 тонн;
- производство корнеплодов – 72,8 тонн;
- численность дополнительно созданных рабочих мест составит 20 мест.
Начало реализации проекта 2011 год.

2. Участок хранения и переработки кормовых и зерновых культур 
Предназначение данного участка состоит в обеспечении кормами животных головных ферм и реализации кормов для миниферм семейного типа, задействованных в проекте, а также для личных подсобных и коллективных хозяйств.
Участок является структурным подразделением ООО «Арбат», поэтому для головных ферм-племпродукторов корма будут передаваться по полной себестоимости. Цены на корма будут дифференцированы.
Освоение производства полнорационных кормовых смесей для КРС, свиней является одним из эффективных методов сокращения количества кормового зерна в рационах. В состав таких смесей вводят от 50 до 70% измельченных грубых кормов.
 Кормовые смеси используют как дополнение к основным кормам или как полнорационные, преимущественно при откорме скота. Применение полнорационных кормовых смесей позволяет, как показывает опыт многих межхозяйственных комплексов, на заключительном этапе откорма получать гарантированный среднесуточный прирост живой массы. 
Для доставки и загрузки кормов в емкости оперативного хранения предусмотрены мобильные средства доставки (прицепы, кормораздатчики, грейферные погрузчики, загрузчики сыпучих кормов).
Общая сметная стоимость строительства здания цеха по хранению и переработке кормов составляет 23096,8 тыс.рублей.
В состав капитальных затрат включается также стоимость оборудования для кормоцеха, которое будет поставляться компанией «Доза Агро». Компания «Доза-Агро» работает на российском рынке сельскохозяйственного оборудования с 2003 года. Основное направление деятельности компании — производство и реализация оборудования для комбикормовых заводов: дробилки, смесители, линии гранулирования комбикормов и другого сырья, плющилки зерна, измельчители рулонов сена и соломы; а также пневматические и шнековые транспортеры; ленточные и ленточно-скребковые транспортеры, нории, бункера, аспирационное и другое оборудование.
При изготовлении оборудования используется высококачественная сталь, что значительно повышает прочность и износостойкость конструкции. В оборудовании серии «ДОЗА» устанавливается мощная система аспирации, что позволяет повысить качество смешивания, а также является защитой от запыления помещения.
Преимуществом оборудования является то, что оно позволяет готовить полноценный комбикорм из зерна различного класса, премиксов для всех видов и групп животных с минимальными затратами ресурсов и небольшим сроком окупаемости. Общая стоимость машин  и оборудования необходимых для кормоцеха составляет 16639,6 тыс.рублей.
Данное оборудование обеспечивает выполнение требований ведомственных норм технологического проектирования кормоцехов для животноводческих предприятий. (ВНТП 18-85 ГОСАГРОПРОМ СССР, 1986). В соответствии с данными требованиями производительность технологических линий (т/ч) определяется исходя из суточной потребности в кормах. 
Производительность производственной линии по производству концентрированных кормов составляет 1-1,25 тонн в час.
При производительности 1200 кг/ч за год  будет произведено -  2 534 400 кг концентрированных кормов. 
Потребность в кормах ферм плем-репродукторов в 2012 году будет 464 центнера, в 2018 году – 6208 центнеров кормов.
Потребность в кормах мини-ферм в начале реализации проекта составляет 352 центнера, при выходе на полную мощность 15012 центнеров.
На участке приёма и переработки кормов будет организовано производство силоса и сенажа. Объем  данного вида кормов будет соответствовать потребности в данных видах кормов для ферм-племрепродукторов и миниферм, т.е. населению они реализовываться не будут.
Общая выручка от реализации концентрированных кормов минифермам и населению по ценам, сложившимся на рынке к 2018 году составит 45549 тыс.рублей, в том числе:
- от продажи концентрированных кормов мини-фермам в сумме 16541 тыс.рублей;
- от продажи концентрированных кормов населению – 29008 тыс.рублей.
Сроки реализации проекта: 2011-2012 года

3. Создание головной фермы - племрепродуктора крупного рогатого скота

Инвестиционный проект предполагает строительство  фермы-племрепродуктора для выращивания КРС, которая будет структурным подразделением ООО «Арбат». Данная ферма предназначена для племенного разведения КРС молочного направления.  Из общего числа тёлок, полученных на данной ферме, 30% будут продаваться, 20% будут использованы на замену выбракованных дойных коров. Все бычки, выращенные 18 месяцев, будут передаваться в убойный цех ООО «Арбат»
 В соответствии с проектно-сметной документацией животноводческое здание запроектировано как одноэтажное,  прямоугольной формы, с параллельно расположенными пролетами. Общая сметная стоимость строительства скотоводческой фермы КРС  составляет 32305,9 тыс. руб.
В состав капитальных затрат включается стоимость оборудования для организации молочной фермы в сумме 7443,77 тыс.рублей. Структура затрат на закупку оборудования представлена в табл. 7.2. Затраты на приобретение оборудования рассчитывались на основе данных, предоставленных компанией Де Лаваль, которая является ведущим поставщиком оборудования для молочных ферм на российский рынок.
В качестве репродуктивной породы  предполагается использовать  высокопродуктивную породу КРС - голштинская.
Будет закуплено 200 тёлок данной породы в возрасте 14 месяцев, живым весом 280 кг по цене 40 000 тыс. рублей за одну голову.  Общая сумма затрат на закупку молодняка составит -  8 000 тыс. рублей.
С учётом сложившейся технологии выращивания  КРС молочного направления, осеменение телок произойдёт в первом квартале 2012 года  при достижении ими веса 320 кг.
  Структура рациона крупного рогатого скота будет включать: сено – 35%, солома  - 15 %, сенаж – 17%, силос – 12%, концентрированные корма – 21%.
 Потребность в кормах определяется из расчёта  сложившейся в Забайкальском крае  нормы потребления – 25 центнера на одну условную голову. 
Выручка от реализации племенных телок рассчитывалась с учётом возможности получения лицензии на осуществление деятельности в области племенного животноводства (Федеральный закон «О племенном животноводстве» № 123 –ФЗ от 03.08.1995г.) к  пятому году реализации проекта. До этого периода телки могут быть реализованы населению без сертификата, подтверждающего происхождение по цене 140 рублей за килограмм живого веса. Вес телок к реализации составляет в среднем 280 кг.
В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается:
- увеличить поголовье стада свыше 600 голов;
- объем производства мяса к 2017 году составит 53800 кг в год;
- производство молока к 2016 году составит 8 000 000 литров в год;
- выручка от реализации племенных телок к 2018 году составит 5299,1 тыс.рублей;
- численность дополнительно созданных рабочих мест к 2015 году составит 18 мест.
Начало строительных работ планируется в 2011 году.

4.	Организация головной свиноводческой фермы-племрепродуктора 
на 1200 голов.
Использование новых технологий в производстве свинины в Шилкинском районе возможно осуществить при условии нового строительства головной  свиноводческой фермы-племпродуктора, рассчитанной на 1200 голов свиней. Строительство фермы позволит району не только насытить внутренний рынок высококачественной продукцией, обеспечить высоко продуктивным поголовьем существующие в районе коллективные и личные подсобные хозяйства, но и существенно повлиять на социально-экономическое развитие района путём привлечения инвестиций, создания дополнительных рабочий мест, развития производственной инфраструктуры, повышения наполняемости местного бюджета. В этой связи, разработка научно обоснованного предложения по строительству головной свинофермы с оптимальным для интенсивного высокорентабельного производства поголовьем является весьма актуальным.
 Данная свиноферма станет одним из ключевых звеньев в цепи хозяйствующих субъектов, образующих агропромышленное объединение на территории муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края. 
  Настоящий проект предполагает строительство головной фермы полного производственного цикла на 1200 голов с ежегодным выпуском около 3000 голов свиней, включающего репродукцию, доращивание и откорм.
 Предполагаемая к реализации продукция включает: молочных поросят, поросят на откорм и свиней с установленной продажной массой.
 Объём инвестиций необходимый для создания свиноводческой фермы племрепродуктора составляет 116 087,5 тыс. рублей, в том числе:
1.	Строительство фермы – 90 206,0 тыс. рублей;
2.	Технологическое оборудование для комплекса –22 551,5 тыс. рублей;
3.	Племенной молодняк   -  754 тыс. рублей;
Тип строительства фермы: павильонная застройка с горизонтальной блокировкой корпусов.
 Особенностью настоящего проекта является поточная система производства с разделением всех производственных помещений по специализированным технологическим участкам. Выделяют следующие технологические участки для содержания свиней различных половозрастных групп: 
 • осеменения (индивидуальное содержание в течение 28-30 дней);
 • супоросных свиноматок (содержание в течение 77 дней);
 • опороса и подсосного периода поросят (21-28 дней);
 • доращивания поросят отъемышей (8-35 кг) и откорма (до 110 кг);
Все производственные здания фермы будут выполнены однопролётными,  шириной 18 м. Фундаменты под колоны железобетонные, скатанного типа; под стены подведены железобетонные фундаментные балки. Несущие конструкции покрытия представляют собой сборные железобетонные плиты. Кровля выполнена из листовой оцинкованной стали без настенных желобов. В качестве утеплителя крыши могут быть использованы полужесткие минераловатные плиты или перлиты на битумной мастике в один слой. Наружные ограждающие конструкции, перегородки и внутренние стены выполнены из глиняного кирпича. Полы в проходах, тамбурах и подсобных помещениях – бетонные. В станках для животных полы комбинированные: в зоне кормления -  бетонные, в зоне навозоудаления – щелевые. Оконные проёмы выполнены из поворотных (откидных) ПВХ профилей. Внутренняя отделка помещений производится известковыми водными составами на 2 раза. 
 На территории фермы предполагается строительство цеха по приёму кормов, складов зерна, проходной, котельной, насосной станции, водонапорной башни, трансформаторной подстанции. Наружные сети включают: теплотрассу, водопровод, канализацию. Конструкции ограждения свинокомплекса выполнены из профлиста.
 Согласно сводного сметного расчёта, обобщённые затраты по строительству фермы составят 90206,0 тыс. рублей.
Все технологические участки будут оснащены специальным оборудованием:
•	участок осеменения включает станки с салонной дверью, обеспечивающие дозированную подачу корма и свободный доступ к воде;
•	участок супоросный свиноматок включает станки для фиксации с возможностью входа-выхода для прогулки;
•	участок опороса включает станки для опороса с обогреваемым логовом для поросят. Подкормка и поение поросят-сосунов проводится в специальных кормушках и поилках, монтируемых на боковых перегородках бокса;
•	участок доращивания: оборудование для обогрева секций содержания поросят или подогреваемый пол; душ; системы автоматического кормления и подачи воды;
•	участок откорма включает станки (боксы) с навесом, снабжённые автоматическими системами сухого кормления «вволю».
В качестве поставщика оборудования предполагается: ООО «Арнтьен» г. Ярославль, которое обеспечивает сельскохозяйственные предприятия инновационными технологиями, надежным и эффективным оборудованием систем содержания,  вентиляции,  отопления, освещения, навозоудаления. 
Особенностью  работы с данной компанией является возможность осуществлять прямые партнерские отношения  и приобретать высокотехнологичные системы по приемлемым ценам.
Квалифицированные специалисты компании, постоянно повышающие свой уровень знаний и умений, проводят консультации, разрабатывают проекты переоборудования ферм, в сжатые сроки выполняют все виды работ по монтажу и обслуживанию оборудования. 
Для приобретения технологического  оборудования необходимо привлечение финансовых ресурсов в размере 24 519,4  тыс. рублей.
В качестве маточной породы на ферме предусмотрено разводить крупную белую свинью. Всё поголовье маток, в  том числе  ремонтные свинки, на первом этапе будут приобретаться в племенных хозяйствах, затем  частично воспроизводиться на ферме. Всё поголовье маток, кроме племядра, будет подвергаться спариванию с хряками мясных пород Дюрок, Ландрас, с целью получения дополнительной продукции за счёт гибридной силы и улучшения мясности туш.
Для обслуживания свинокомплекса при интенсивном способе производства свинины будут задействовано  18 человек штатных единиц.
Потребность в  кормах для свиней составляет 8 центнеров кормовых единиц.
Структура рациона свиней:
- концентрированные корма – 80%
- корнеплоды – 20%
Выручка от реализация продукции в 2012 году будет составлять 3486,0 тыс. руб к 2018 году порядка 36 740,6 тыс.рублей.
В соответствии с федеральным законом «О племенном животноводстве» № 123 –ФЗ от 03.08. 1995 года, свиноферма сможет продавать ремонтных свинок с сертификатом, подтверждающим происхождение, только к пятому году реализации проекта. До этого времени, ремонтные свинки могут быть реализованы по фактической цене живого веса, сложившейся на рынке за 1 кг веса. Вес свиноматок к реализации будет составлять 70 кг.
План производства предполагает интенсивный тип выращивания свиней, при котором молодняк достигает живой массы 110 кг уже в возрасте 210 дней. 
Расчеты показали, что для постоянного содержания 1200 свиней необходимо иметь: хряков – 7 голов  (производители – 4, ремонтные – 3), маток - 67 голов (основные – 45, ремонтные – 22), поросят сосунов –891гол., поросят отъёмышей -  256 гол. За год реализуется поросят с общим живым весом 28060 кг.
Необходимый объем инвестиций в проект, по оценке, составляет 116087,5 тыс.рублей, в результате реализации которого:
- выручка при выходе на плановую мощность к 2018 году составит 36 740,6 тыс.рублей в год;
- численность занятых – 18 человек.
Сроки реализации проекта: 2011-2013 годы

5. Создание свиноводческих миниферм

Проектом предполагается создание 10 минисвиноферм со строительством 10-ти домов с полным благоустройством: 2 ед. – в 2011 году, 3 ед. – в 2012 году, 5 ед. – в 2013 году. 
На минифермах предусмотрено разводить в качестве маточной породы свиней  - крупную белую. Все поголовье маток предполагается скрещивать с хряками мясных пород (дюрок, ландрас и др.) с целью получения дополнительной продукции за счет гибридной силы (гетерозиса) и для улучшения мясности туш. 
В зданиях миниферм предусмотрены два способа кормления: из групповых и из индивидуальных кормушек.
Навозоудаление и микроклимат будут отвечать современным требованиям содержания животных. 
Общая сумма инвестиций на создание 10 миниферм составит 94051,77 тыс. руб. Необходимо привлечение кредитных ресурсов на создание 10 миниферм в размере 65 375,77 тыс. руб., с субсидированием процентной ставки.
За 8 лет реализации проекта чистая прибыль от работы свиноферм составит 73 143,41 тыс. руб.
 Как видно, указанной величины чистой прибыли, полученной от создания 10 миниферм будет достаточно для погашения взятых заемных средств в банке в размере 65375,77 тыс. руб. 
Проведенные расчеты показали, что деятельность миниферм является достаточно выгодной. В среднем затраты на создание одной минифермы составят 9405,18 тыс. руб., в т.ч. собственные средства, в качестве которых выступают кредитные ресурсы – 6537,8 тыс. руб. Средняя величина чистого дохода с одной минифермы составит 7314,34 тыс. руб. 
Создание миниферм семейного типа позволит:
- среднегодовое поголовье в минифермах за годы реализации проекта должно увеличиться с 22 голов в 2011 году до 3156 голов к 2018 году;
- объем производства мяса увеличить к 2018 году 347,3 центнеров в год;
-  выручка от реализации мясопродукции составит к 8-му году реализации проекта 76434,6 тыс.рублей;
-  чистый доход от деятельности всех миниферм ежегодно будет составлять порядка 180 987,05 тыс.рублей;
- единый сельскохозяйственный налог в течение года составит 1211,94 тыс.рублей.
Срок реализации инвестиционного проекта 20011-2013 года

6. Организация деятельности миниферм КРС

Проектом предполагается создание деятельности 10 миниферм КРС в следующем временном интервале: в 1- год будут создаваться 2 минифермы КРС, во второй год – 3 ед., в третий год – 5 ед. 
Создание миниферм по разведению КРС способствует увеличению доли производительности молока, увеличение поголовья скота КРС молочных пород, притока населения в села благодаря созданию дополнительных рабочих мест, а также привлечению высококвалифицированных кадров для передачи опыта специалистов животноводства.
Миниферма – это небольшое фермерское хозяйство, рассчитанное на небольшое поголовье КРС, где могут привлекаться дополнительные сотрудники для обслуживания фермы. 
Результаты создания миниферм:
– развитие отрасли животноводства в частности и осуществление предпосылок для развития отрасли АПК в целом;
– социальная функция заключается в формировании занятости населения и повышение качества жизни сельского населения;
– формирование конкуренции на рынке производства молока;
– формирование связей между фермерскими хозяйствами и распространение положительного опыта разведения КРС.
Настоящий проект предусматривает строительство 10 минимолочных ферм по 25 голов КРС каждая. 
Общая сумма инвестиций на создание 10 миниферм КРС составит 149 566,7 тыс. руб. 
Целью проекта является достижение запланированного годового объема продаж сырого охлажденного молока и постепенным внедрением производства мяса КРС.
Продукцией предприятия в рамках настоящего проекта будут выступать:
1) сырое охлажденное молоко. Функциональное назначение: продукция для дальнейшей переработки на молокозаводах;
2) мясо КРС. Функциональное назначение: продукт питания;
3) телки на продажу. Функциональное назначение: продукция предназначена для использования на сельскохозяйственных предприятиях для производства молока. Порода - Голштинская симментальская. Отличительная особенность породы: довольно высокая продуктивность и плодовитость. Также животные имеют хорошую приспособляемость и крепкий костяк. Средний надой составляет 4500-6000 кг молока в год при содержании жира и белка 4,2 и 3,6%. Средняя живая масса животных 500-600 кг. Характерное строение вымени указывает на возможность достигать высоких надоев на протяжении многих лактаций.
 Покупка племенного поголовья нетелей создает возможность значительно увеличить надои на 1 корову в год.
Введение в рацион кормления белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) позволяет обеспечить сбалансированность рационов кормления животных по 28-30 показателям.
Использование информационных технологий в управлении позволяет оптимизировать технологические и управленческие решения, контроль и регулирование производственных процессов.
В рамках производственного процесса предполагается автоматизация основных его этапов:
•	приготовление и раздача кормов; 
•	доение; 
•	первичная обработка молока; 
•	навозоудаление; 
•	водопоение. 
Производственная мощность
Данный проект рассчитан, исходя из поголовья дойного стада на 1-ый год его реализации – 25 голов с ежегодным обновлением основного стада.
Ежегодное изменение поголовья выглядит следующим образом:
В 1-й год реализации проекта 25 голов дойного стада дают приплод. Распределение на телок и бычков: 50% на 50%. Соответственно, бычков 11 голов, телок – 11 голов. Бычков планируется доращивать до 1,5 лет. Телки распределяются 30% (на реализацию), на 15% (на замену выбракованным головам из дойного стада и пополнение дойного стада) 
Объем производства молока рассчитан, исходя из продуктивности коров: годового надоя на 1 голову – 3200 кг в первую лактацию, 3600 во вторую лактацию, 4000 кг – в третью лактацию. 
Продажа бычков осуществляется в возрасте 18 мес. Цена реализации молока – 12 000 руб./тонна, цена реализации мяса (живой вес) – 140 000 руб./тонна. 
Чистый доход от ввода в действие всех миниферм КРС составит  12853,5 тыс. руб. 
В среднем затраты на создание одной минифермы составят 14956,67 тыс. руб., в т.ч. собственные средства, в качестве которых выступают кредитные ресурсы – 72075,33 тыс. руб. Средняя величина чистого дохода с одной минифермы составит 1285,4 тыс. руб.

7.Организация убойного цеха

Убойный цех будет являться структурным подразделением ООО «Арбат», который будет представлять собой  сооружение, служащее для убоя и первичной переработки мяса животных. В убойном цехе будут забивать выращенный на фермах-племрепродукторах и минифермах крупный  рогатый скот и свиней.
 	Технология убоя животных включает следующие этапы:
1.	Животные перевозятся транспортом из мест выращивания к пункту забоя.
2.	Животные помещаются в отделение предубойного помещения.
3.	Животные подвергаются предубойному осмотру ветеринарной службой. Ветеринарный осмотр туш свиней.
4.	Свиней моют под душем, а у крупнорогатого скота моют ноги под шлангом.
5.	Оглушение перед убоем производят различными способами, в частности, электрооглушением, механическим (пневматическим пистолетом, молотом), либо газовой смесью (CO2 или N2O с воздухом). 
6.	Обездвиженных животных поднимают за задние ноги на подвесной путь.
7.	Полым ножом вскрывают артерии и вены в области шеи с целью обескровливания.
8.	Производится забеловка шкуры и ее съемка при помощи специальных устройств.
9.	Из туш извлекаются внутренние органы (нутровка), они проходят ветеринарный контроль.
10.	Туши распиливают на полутуши вдоль позвоночника.
11.	Полутуши зачищаются сухим и мокрым способами от загрязнений, проходят оценку упитанности и клеймятся.
12.	Оценка качества, клеймение, взвешивание.
 Согласно приведенной смете стоимость строительства убойного цеха составит 9 842,39 тыс. руб. на приобретение оборудования 5585,51 тыс.рублей.
Таким образом, общая сумма средств необходимая для строительства убойного цеха, по оценке, составит 15 427,9 тыс. руб. При этом будут использоваться заемные средства. Сумма средств на субсидирование процентной ставки составит: 6171,16 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 4 936,93 тыс. руб., краевого бюджета 1 234,23 тыс. руб.  
После первичной переработки скота мясо будет поступать в цех  глубокой переработки (ООО «Арбат») для последующего изготовления мясной продукции.
Сроки реализации проекта и запуска в эксплуатацию 2011-2012 года.

8. Организация цеха переработки молока

Основными задачами организации деятельности цеха переработки молока являются:
-	производство натурального молока и кисломолочной продукции в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» за №88-ФЗ от 12.06.2008 г.;
-	надежное обеспечение круглогодичного снабжения населения свежей, экологически чистой молочной и кисломолочной продукцией;
-	концентрация реализуемой сельскохозяйственной продукции в конкретном месте и в конкретное время;
-	обеспечение контроля качества сырья и реализуемой продукции.
Инвестиционный проект направлен на производство молока, под которым понимается продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученной от одного или нескольких животных в период лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечения каких-либо веществ из него. Кроме того, проектом предполагается производство кисломолочных продуктов, представляющих собой молочные продукты, произведенные путем приводящего к снижению показателя активной кислотности (рН) и коагуляции белка сквашивания молока.
Технологический процесс производства молочной продукции отличается строгим соблюдением санитарно-гигиенических требований и наличием санитарно-эпидемиологических заключений. При производстве продуктов переработки молока, в целях обеспечения соответствия установленным требованиям применяются процессы брожения, взбивания, восстановления, гомогенизации, нормализации, обогащения, очистки, пастеризации, взбивания, свертывания, сгущения, сепарирования, стерилизации, сушки, упаковки, фасования, фильтрования и хранения. 
Для реализации проекта требуется осуществление инвестиционных вложений в сумме 12700 тыс.рублей, в том числе строительно-монтажные работы 5700 тыс.рублей.
Приобретаемая молочная линия позволит производить следующие виды продукции:
– молоко пастеризованное (ГОСТ Р 52090-2003) с МДЖ 3,2%, фасованное в полиэтиленовые пакеты;
– молоко пастеризованное (ГОСТ Р 52090-2003) с МДЖ 3,2%, фасованное в пакеты PURE-PAK;
– сметана (ГОСТ Р 52092-2003) с МДЖ 20%, фасованная в пластиковые стаканчики;
– кефир классический (ГОСТ Р 52093-2003) с МДЖ 20%, фасованный в полиэтиленовые пакеты;
– творог (ГОСТ Р 52096-2003) с МДЖ 18%, весовой;
– сыр адыгейский (ГОСТ Р 10-088-95) с МДЖ 45%, фасованный в пищевую пленку;
– масло крестьянское (ГОСТ 37-91) с МДЖ 72,5%, весовое;
– пахта;
– сыворотка.
С учетом технических возможностей приобретаемого молочного модуля, коэффициента использования имеющейся мощности и востребованности продукции на рынке был составлен прогноз объемов производства продукции. 
Необходимо отметить, что сырье для производства продукции будет приобретаться у существующих миниферм КРС (по оптовой цене – 8 руб. за 1 литр), а также передаваться из головной фермы (по сложившейся себестоимости).
Прогнозные расчеты позволяют производить продукцию в учетом следующей структуры:
– молоко пастеризованное, фасованное в полиэтиленовые пакеты – 40,78%;
– молоко пастеризованное, фасованное в пакеты PURE-PAK – 40,78%;
– сметана – 4,95%;
– кефир классический – 5,0%;
– творог – 0,77%;
– сыр адыгейский – 0,36%;
– масло крестьянское – 0,28%;
– пахта – 0,73%;
– сыворотка – 6,37%.
Данная структура обусловлена жирностью молока, особенностями технологического процесса. Наличие сырьевой базы позволяет использовать приобретаемое оборудование в 2 смены. 
Реализация молока и кисломолочной продукции будет осуществляться по следующим ценам:
– молоко пастеризованное, фасованное в полиэтиленовые пакеты – 25 руб. за 1 кг.;
– молоко пастеризованное, фасованное в пакеты «PURE-PAK» – 30 руб. за 1 кг;
– сметана – 80 руб. за 1 кг;
– кефир классический – 30 руб. за 1 кг.;
– творог – 95 руб. за 1 кг.;
– сыр адыгейский – 120 руб. за 1 кг.;
– масло крестьянское – 130 руб. за 1 кг;
– пахта – 5 руб. за 1 кг.;
– сыворотка – 2 руб. за 1 кг.
Производимые молоко и молочные продукты  в соответствии с требованиями ГОСТов имеют следующие сроки хранения:
– молоко питьевое пастеризованное 3,2% жирности. Упаковка полиэтиленовый пакет. Срок хранения 72 часа. Температура хранения (4±2)°С.
– молоко пастеризованное 3,2% жирности. Упаковка «PURE PAK». Срок хранения  72 часа. Температура хранения (4±2)°С.
– сметана 20% жирности. Упаковка полистирольный стаканчик. Срок хранения 7 суток. Температура хранения (4±2)°С.	
– кефир классический  3,2% жирности. Упаковка «PURE PAK». Срок хранения  5 суток.
– творог 18% жирности. Фасовка 500гр.; весовой – по желанию заказчика. Упаковка полиэтиленовый пакет. Срок хранения 72 часа. Температура хранения (4±2)°С.
– сыр Адыгейский. Упаковка полиэтиленовый пакет. Срок хранения 3 суток Температура хранения (4±2)°С.
– масло крестьянское 72,5% ГОСТ. Фасовка весовое (монолит 20 кг; куски по 300-500 гр.). Срок хранения 10 суток при температуре не выше минус 3°С. Срок хранения 8 месяцев при температуре не выше минус 12°С. Срок хранения 11 месяцев при температуре не выше минус 18°С.
Проведенный расчет выручки от реализации молочной и кисломолочной продукции за время реализации проекта составит 265 833,53 тыс. руб. 
Сумма текущих затрат на производство и реализацию готовой продукции за период реализации проекта составит 108 684,88 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что субсидии на молоко были учтены в размере 3500 руб. за 1 тонну (на основании постановления Правительства Забайкальского края от 01 марта 2011 г. № 58 «Об утверждении порядка выплаты субсидий на животноводческую продукцию»).
Начало строительных работ планируется осуществить в 2012 году.
Ввод в эксплуатацию – 1 полугодие 2013 года.
Численность занятых – 16 человек
Среднемесячная заработная плата одного работника 17400 рублей.
Сроки реализации проекта и запуска производства 2012 год.

9.Организация цеха глубокой переработки мяса

Наличие собственной сырьевой базы обусловливает возможность организации цеха по производству мясных полуфабрикатов.  Для их изготовления применяют: остывшую или охлажденную говядину и мясную, обрезную и беконную свинину, молочную телятину. В соответствии с действующими техническими условиями, предусмотрена выработка натуральных крупнокусковых, порционных, панированных, рубленых полуфабрикатов, пельменей.  
Планируется производство мясных полуфабрикатов следующих наименований: пельмени, котлеты, бефстроганов, азу, гуляш, пельмени, котлеты, фарш, антрекот, эскалоп. Кроме натуральных мясных полуфабрикатов, цех будет перерабатывать субпродукты: печень, почки, лёгкое, ноги и т.д.
В связи с тем, что ООО «Арбат» располагает собственным помещением для организации цеха, в состав инвестиционных затрат войдут только средства, необходимые для закупки оборудования.
В комплект оборудования вошли агрегаты, необходимые для производства пельменей, котлет, бифштексов, азу, эскалопа, антрекотов, фасовки и упаковки полуфабрикатов на общую сумму 666,4 тыс.рублей..
В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края № 105 от 29.03 2011г. «Об утверждении Порядка представления субсидий на компенсацию части затрат по приобретению техники, оборудования и племенных животных» структура затрат на закупку оборудования может быть представлена в следующем виде:
•	333,2 тыс.рублей - заёмные средства в виде кредитных ресурсов с субсидированием процентной ставки;
•	333,2 тыс.рублей - субсидии из краевого бюджета.
Максимальная производительность цеха – 2500 кг мясных полуфабрикатов в смену. 
Анализ рынка показал, что данные цены являются вполне конкурентоспособными и позволяют предприятию получить прибыль.
Цены реализации производимой продукции за килограмм:
- пельмени – 240 рублей;
- котлеты – 240 рублей;
- фарш домашний – 230 рублей;
- азу – 350 рублей;
- гуляш – 350 рублей;
- бефстроганов – 240 рублей;
- антрекот – 420 рублей;
- эскалоп – 420 рублей;
- субпродукты – 150 рублей.
Выручка от реализации продукции за годы реализации инвестиционного проекта составит, по оценке, 80360,7 тыс.рублей.
Ввод в эксплуатацию планируется в  2012 году.

10. Создание зооветеринарной службы с открытием филиала зооветаптеки

Проектом предусматривается строительство ветеринарной лечебницы, приобретение машины УАЗ, спецодежды, инструментов и оборудования, проведение профилактических мероприятий в течение года и приобретение биологических, антигельминтных и аккарицидных средств на общую сумму 4394,2 тыс.рублей.
Кроме запланированных мероприятий проектом предусмотрено строительство  2-х благоустроенных домов для молодых специалистов-ветеринаров, общей сметной стоимостью 4001,66 тыс.рублей.
Начало строительных работ планируется осуществить в 2011 году.

3.2. Развитие социальной инфраструктуры

В рамках осуществления мероприятий по модернизации объектов социальной инфраструктуры планируется проведение:
1. Реконструкция средней общеобразовательной школы и детского сада.
Учитывая, что образовательное учреждение о дошкольное образовательное учреждение поселения имеют высокую степень физического и морального износа (в среднем постройки датируются 1960 годом), а также недостаточное привлечение денежных средств на осуществление ремонта зданий в течение последних ряда лет, наметилось значительное ухудшение состояния конструкций. В связи с этим, необходимо проведение реконструкции систему отопления, коммуникаций, капитального ремонта зданий, замена оконных проемов и дверей.
Необходимый объем привлечения капиталовложений в реализацию данных мер оценивается в сумме 6,0 млн.рублей,  в том числе за счет: средств местного бюджета – 600 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета  -1,2 млн.рублей, за счет федерального бюджета – 4,2 млн.рублей.
Реализацию указанных мероприятий планируется осуществлять в рамках федеральной целевой программы развития образования.
Период реализации мероприятий – 2012-2015 годы.
2. Реконструкция объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерского пункта).
Вследствие того, что в настоящее время здания учреждений здравоохранения находятся в полуаварийном состоянии (необходим капитальный ремонт) и условия пребывания в помещении фельдшерско-акушерского пункта не соответствуют требованиям санитарно-гигиенических стандартов, необходимо проведение мер по реконструкции объекта.
Реализацию указанных мероприятий планируется осуществить в рамках национального проекта «Здоровье».
Необходимый объем привлечения капиталовложений оценивается в сумме 1,5 млн.рублей, в том числе 150 тыс.рублей средства местного бюджета, 300 тыс.рублей средства краевого бюджета, 1,050 млн.рублей средства федерального бюджета.
Период реализации мероприятия 2012-2015 годы.
3.Строительство бани планируется осуществить в период 2014-2016 годы. Общая сметная стоимость работ по расчетам составляет порядка 11,0 млн.рублей. Строительство планируется осуществить за счет средств федерального бюджета – 7,7 млн.рублей, за счет средств краевого бюджета 1,8 млн.рублей, за счет средств местного бюджета 1,5 млн.рублей.

3.3. Развитие и модернизация инженерной и технической инфраструктуры

Одним из наиболее важных и сложных вопросов местного значения поселения является содержание объектов инженерной и технической  инфраструктуры в рабочем состоянии, с целью создания комфортных условий проживания населения и деятельности организаций.
В связи с этим, приоритетными задачами развития жилищно-коммунальной отрасли являются:
•	обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства;
•	развитие и модернизация коммунальных систем;
•	качественное надежное максимально экономичное обеспечение потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;
•	рациональное использование водных ресурсов территории;
•	обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения;
•	активное внедрение энергосберегающих технологий;
•	повышение потенциала транспортной инфраструктуры.
С целью реализации указанных задач необходимо осуществление следующих мероприятий:
- строительство котельной, сметной стоимостью 26,5 млн.рублей
- ремонт воздушных линий электропередач – 4 км;
- ремонт телефонных линий – 4 км;
- реконструкция тепловых сетей – 7 км;
-  реконструкция сетей водоотведения – 7 км;
- реконструкция сетей водоснабжения 7 км;
- строительство насосной станции, затраты на которую составят 1,5 млн.рублей.
Необходимый объем капитальных вложений поселения оценивается в сумме 63,4 млн.рублей, в том числе за счет: средств местного бюджета – 3,17 млн.рублей, средств бюджета муниципального района – 3,17 млн.рублей, средств краевого бюджета 12,68 млн.рублей, средств федерального бюджета - 44,38 млн.рублей.
Реализацию указанных мероприятий планируется осуществить в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на период до 2015 года.
Благоустройство сельских территорий
Основные планируемые к реализации мероприятия в 2014-2017 годах:
- осуществление мер по благоустройству дворов с ремонтом проездов, устройству тротуаров, озеленению, прежде всего, за счет активизации работы с населением, общественностью;
- активизация деятельности по контролю за исполнением правил благоустройства и санитарного содержания территорий;
- организация работы по формированию экологической культуры населения.
Реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения планируется осуществлять в рамках федеральной целевой программы «Жилище».
Необходимый объем привлечения капиталовложений в реализацию данного направления составляет 2,9 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджеты – 2,03 млн.рублей, за счет средств краевого бюджета – 580 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 290 тыс.рублей.
Развитие транспортной инфраструктуры поселения
С целью поддержания удовлетворительного технического состояния автодорог и мостовых сооружений необходимо:
- выполнение работ по содержанию и ремонту дорожного хозяйства в объеме, обеспечивающем требования по безопасности дорожного движения;
- принятие мер по предупреждению износа покрытий автодорог;
- осуществление постоянного контроля сохранности сельских дорог;
- установка новых и замена старых дорожных знаков.
Реализацию мероприятий планируется осуществлять в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».
Необходимый объем капитальных вложений в развитие транспортной инфраструктуры поселения оценивается в сумме 10,5 млн.рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 7,35 млн.рублей, краевого бюджета – 1,58 млн.рублей, бюджета муниципального района – 785 тыс.рублей, местного бюджета 785 тыс.рублей
Период реализации мероприятий 2014-2018 годы.

4. Паспорт мероприятий плана

1. Организация растениеводческого участка по выращиванию зерновых и кормовых культур (структурное подразделение ООО «Арбат»). Начало реализации проекта 2011 год.
2. Организация участка хранения и переработки кормовых и зерновых культур (структурное подразделение ООО «Арбат»). Сроки реализации проекта: 2011-2012 года
3. Организация головной фермы на 200 фуражных коров (структурное подразделение ООО «Арбат»). Начало строительных работ планируется в 2011 году.
4. Организация головной свиноводческой фермы на 1200 свиней (структурное подразделение ООО «Арбат»). Сроки реализации проекта: 2011-2013 годы
5. Организация мясо-молочных фермы семейного типа в количестве 10 единиц, содержащие по 25 дойных коров каждая. Ферма включает: жилой дом для семьи фермера (70 кв.м.) с полным благоустройством; помещение фермы со всем необходимым оборудованием. Каждая ферма занимает 35 соток земли. Сроки реализации проекта: 2011-2013 годы
6.  Организация мясных свиноводческих ферм  комплексного типа – 10 единиц, содержащие по 10 свиноматок каждая. Комплекс включает жилой дом (70 кв.м.) с полным благоустройством, свинарник со всем необходимым оборудованием. Каждая ферма занимает 35 соток земли. Сроки реализации проекта: 2011-2013 годы
7. Организация убойного цеха (структурное подразделение ООО «Арбат»). Сроки реализации проекта и запуска в эксплуатацию 2011-2012 года.
8. Организация цеха глубокой  переработки молока – структурные подразделения ООО «Арбат». Сроки реализации проекта и запуска в эксплуатацию 2011-2012 года
9. Организация цеха глубокой  переработки мяса – структурные подразделения ООО «Арбат». Сроки реализации проекта и запуска в эксплуатацию 2011-2012 года
10. Создание зооветеринарной службы с открытием филиала зооветаптеки
Начало строительных работ планируется осуществить в 2011 году.
11. Реконструкция средней общеобразовательной школы и детского сада. Период реализации мероприятий – 2012-2015 годы.
12. Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. Период реализации мероприятия 2012-2015 годы
13. Строительство бани планируется осуществить в период 2014-2016 годы.
14. Строительство котельной, ремонт воздушных линий электропередач – 4 км, ремонт телефонных линий – 4 км, реконструкция тепловых сетей – 7 км, реконструкция сетей водоотведения – 7 км; реконструкция сетей водоснабжения 7 км; строительство насосной станции. Планируемые к реализации мероприятия в 2014-2017 годах:
15. Благоустройство сельских территорий - осуществление мер по благоустройству дворов с ремонтом проездов, устройству тротуаров, озеленению, прежде всего, за счет активизации работы с населением, общественностью. Период реализации 2014-2017 годы
16. Развитие транспортной инфраструктуры поселения - выполнение работ по содержанию и ремонту дорожного хозяйства в объеме, обеспечивающем требования по безопасности дорожного движения; принятие мер по предупреждению износа покрытий автодорог; осуществление постоянного контроля сохранности сельских дорог; установка новых и замена старых дорожных знаков. Период реализации 2014-2017 годы

5. Система управления реализацией комплексной программы

В целях реализации программы комплексного развития сельского поселения «Мирсановское» планируется заключение следующих соглашений и договоров в соответствии с действующим законодательством:
1. Договоры аренды земли, помещений и ряд других;
2.  Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве;
3. Соглашения о муниципально-частном партнерстве;
4. Соглашения между субъектами экономической деятельности;
5. Договоры с работниками, подрядчиками, поставщиками и ряд других.

Создание системы управления или специального органа для управления реализацией программы.
В целях реализации программы комплексного развития сельского поселения «Мирсановское» будет создан Координационный совет.
Координационный совет (далее Совет) создается для осуществления контроля за реализацией Программы и образуется на период его реализации. Положение о Координационном совете утверждает глава  сельского поселения.
Основными задачами деятельности совета являются:
•	Контроль за ходом реализации Программы;
•	Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и руководством хозяйствующих субъектов по вопросам реализации Программы;
•	Содействие решению проблем реализации Программы;
•	Принятие решения о необходимости корректировки Программы.
Координационный совет при осуществлении своей деятельности имеет право:
•	Запрашивать информацию у рабочей группы о ходе реализации Программы;
•	Запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации Программы и значений показателей;
•	Осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
•	Приглашать на заседания должностных лиц органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных субъектов реализации Программы;
•	Рассматривать отдельные особо значимые проекты, предлагаемые к реализации в рамках Программы и давать рекомендации по реализации мероприятий;
•	Создавать рабочие группы под руководством одного из членов Совета, привлекать экспертов для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на Совет;
•	Рассматривать иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за реализацией Программы.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

6.1. Краткосрочные результаты

1. К 2013 году уровень зарегистрированной безработицы в результате мероприятий Программы сократится до 8,6%.
2. В результате реализации мероприятий и инвестиционных проектов на территории поселения будет создано порядка 200 новых постоянных рабочих мест.

6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты

В результате выполнения мероприятий Программы и, как следствие, решения задач и достижения поставленных целей произойдут качественные изменения в экономике и социальной сфере поселения.
Поселение «Мирсановское» выйдет на новый уровень социально-экономического развития, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие муниципального образования и стабильное улучшение качества жизни населения, проживающего на его территории.
В производственной сфере произойдут структурные изменения, которые будут характеризоваться сокращением на экономику градообразующего предприятия и прогрессирующим ростом значимости сельскохозяйственного производства. Будут созданы новые производства в обрабатывающих отраслях.
Реализация мероприятий Программы станет катализатором роста активности в сфере сельского хозяйства. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой поддержки фермерских хозяйств и предпринимателей.
К 2020 году в поселении в результате реализации инвестиционных проектов будет создано около 656 дополнительных рабочих места.
К 2020 году уровень безработицы составит 3,5% от числа трудоспособного населения.
Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики повысится качество жизни населения.
К 2020 году среднемесячная заработная плата работников предприятий возрастет до 19345 рублей.
Будет укреплена материально-техническая база объектов социальной, инженерной и технической инфраструктуры поселения, что позволит создать наиболее комфортные условия проживания населения и деятельности организаций на территории поселения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт Программы                                                                                                       2
Введение                                                                                                                            4
1. Характеристика социально-экономического потенциала поселения               5
1.1. Экономико-географическая характеристика                                                      5
1.2. Демографическая характеристика                                                                       6
1.3. Анализ трудовых ресурсов, ситуация на рынке труда и в сфере 
       занятости населения                                                                                             7
1.4. Уровень жизни населения                                                                                    9
1.5. Местная промышленность и малый бизнес                                                       9
1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ
       Материально-технической и финансовой обеспеченности
       в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ,  транспорта 
       и других системообразующих отраслях социальной сферы                            11
1.7. Анализ состояния бюджетной системы сельского поселения,
       в том числе доходной базы, выявление критических рисков 
       для использования бюджетных обязательств                                                    15
2. Выбор целей и разработка сценариев будущего                                                    17
2.1. Выявление возможности развития сельского поселения                                  17
2.2. Постановка целей  Программы развития поселения                                         18
2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей Программы                  19
3. Система мероприятий Программы                                                                          21
3.1. Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего
       производства                                                                                                         21
3.2. Развитие социальной инфраструктуры                                                               32
3.3. Развитие и модернизация инженерной и технической 
       инфраструктуры                                                                                                    33
4. Паспорт мероприятий Программы                                                                          34
5. Система управления реализацией Программы                                                     35
6. Ожидаемые результаты реализации Программы                                                 36
6.1. Краткосрочные результаты                                                                                  36
6.2. Среднесрочные результаты                                                                                  36
Приложение 1. Целевые показатели реализации Программы
Приложение 2. Объемы и источники финансирования                    

Приложение 1

Целевые показателя Программы (на конец соответствующего года)

№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Факт	План	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	
11.	
Численность населения в МО	Ччел.	
1022	
1014	
978	
985	
998	
1023	
1040	
1057	
1113	
22.	
Уровень зарегистрированной безработицы	
%	
14,0	
16,2	
14,6	
13,5	
11,2	
8,6	
6,5	
5,3	
3,5	
33.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	
чел.	
-	
-	
-	
39	
71	
93	
85	
51	
25
	
44.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов	
чел.	
-	
-	
-	
31	
105	
199	
372	
534	
656	
55.	Среднемесячная заработная плата одного работника 	ррублей	
6686,5	
8044,3	
8980,5	
9895,0	
10983,5	
12136,8	
13600,0	
15100,0	
19345,0	
66.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	Ммлн.
руб.	
-	
-	
-	
142,223	
134,399	
14,9	
1,598	
-	
-	

7.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет 	тыс.
рублей	-	-	-	18249,72	23580,84	29354,81	32316,66	38798,65	

41661,682	

Объемы и источники финансирования Программы, млн.рублей

Объекты инвестирирования	Общий объем инвестиций,
тыс.рублей	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	в том числе	
								средства федерального бюджета	бюджет забайкальского края	местный бюджет	внебюджетные средства	
Растениеводческий участок (ООО «Арбат»	100440,88	30600,0	69840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49634,64	0,00	50806,24	
Создание кормоцеха (ООО «Арбат»)	39736,40	23096,80	16639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8319,80	0,00	31416,60	
Головная свиноферма (ООО «Арбат»)	115479,40	98157,0	17322,4	0,00	0,00	0,00	0,00	33376,22	24363,48	0,00	57739,70	
Молочная ферма на 200 голов КРС (ООО «Арбат»)	47749,70	42974,73	4774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11952,85	11922,0	0,00	23874,85	
Создание свиноводческих миниферм (10ед.) ООО «Арбат»	94051,76	18487,15	29939,26	45625,35	0,00	0,00	0,00	32639,56	16729,79	1872,0	42810,41	
Создание миниферм КРС (10ед.) ООО «Арбат»	149566,68	21953,09	33688,24	93925,35	0,00	0,00	0,00	52064,56	23554,79	1872,0	72075,33	
Убойный цех (ООО «Арбат»)	15427,9	12342,3	3085,6	0,00	0,00	0,00	0,00	5708,32	2005,63	0,00	7713,95	
Цех по переработке молока (ООО «Арбат»)	12700,0	0,00	12700,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4699,0	1651,0	0,00	6350,0	
Цех по переработке мяса (ООО «Арбат»)	666,4	666,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	86,63	0,00	333,20	
Создание зооветеринарной службы	4394,2	0,00	4394,2	0,00	0,00	0,00	0,00	3076,2	880,0	438,0	0	
Реконструкция средней школы и детского сада	6000,0	0,00	0,00	0,00	4500,0	1500,0	0,00	4200	1200	600	0	
Реконструкция ФАПа	1500,0	0,00	0,00	0,00	1500,0	0,00	0,00	1050	300	150	0	
Строительство бани	11000,0	0,00	0,00	4700	6300,0	0,00	0,00	7700	1800	1500	0	
Строительство котельной	26500	0,00	10500	16000	0,00	0,00	0,00	18550	5300	2650	0	
Модернизация инженерных коммуникаций	35400	0,00	13400	15000	7000,0	0,00	0,00	24780	7080	3540	0	
Строительство насосной станции	1500	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1050	300	150	0	
Благоустройство территорий	2900	0,00	0,00	0,00	1000,0	1000,0	900,0	2030	580	290	0	
Развитие транспортной инфраструктуры	10500	0,00	0,00	0,00	2400	4500	3600	7350	1580	1570	0	
                    
                          ВСЕГО:	675513,32	248277,47	217785,15	175250,7	22700	7000	4500	210473,28	157287,76	14632	293120,28