ПРОЕКТ
совет сельского поселения «Мирсановское»
РЕШЕНИЕ
 «___»____       2017 								       № ____   
с. Мирсаново

Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 1 квартал 2017 года

Заслушав отчет главного бухгалтера сельского поселения «Мирсановское» Бородиной Н.Н. «Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2016 год», руководствуясь ст.24 Устава сельского поселения «Мирсановское», статьёй 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Совет сельского поселения «Мирсановское»
р е ш и л:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское»  за 1 квартал 2017г.
  -по общему объему доходов в сумме 2609,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2386,7 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 222,5 тыс.рублей; 
  -по общему объему расходов в сумме 2475,6 тыс. руб. 
 -профицит-133,6 тыс. руб.
(Приложения прилагаются)

2. Настоящее решение опубликовать на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» http://шилкинский.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обнародовать на информационном стенде.
   
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения «Мирсановское» 		              С.Ф.Абрамова

Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от               2017года

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
 «Мирсановское»
Код  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации	Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов  бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов  бюджетов	Сумма на год
(тыс. рублей)	Исполнено за 1 квартал		
код главного админист-ратора источников финанси-рования дефицитов бюджетов	код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов					
1	2	3		4		
		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, 
в том числе:	0	-133,6		
802	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	-133,6		
802	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6239,7	-2609,2		
802	01 05  02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6239,7	-2609,2		
802	01 05 02  01  00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-6239,7	-2609,2		
802	   01 05 02  01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Мирсановское»	-6239,7	-2609,2		
802	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	6239,7	2475,6		
802	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	6239,7	2475,6		
802	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	6239,7	2475,6		
802	01 05  02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Мирсановское»	6239,7	2475,6		

Глава сельского поселения «Мирсановское»	        		              С.Ф.Абрамова

Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от               2017года

Объём поступлений налоговых и неналоговых  доходов и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
№ п/п	Наименование доходов	Назначено на год	Исполнено за 1 квартал	% испол-
нения
	
	Доходы бюджета, всего	6239,7	2609,2	41,8	
 	Налоговые и неналоговые доходы, всего	1890,2	2386,7	126,3	
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые	540,9	388,8	71,9	
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	60,8	128,3	211,0	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	60,8	128,3	211,0	
	Налоги на совокупный доход	0	0,4	0	
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0	0,4	0	
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	468,1	257,0	54,9	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	14,0	6,8	48,6	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	454,1	250,2	55,1	
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	12,0	3,1	25,8	
1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 	12,0	3,1	25,8	
1 00 00000 00 0000 000	Неналоговые доходы	1349,3	1997,9	148,1	
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1315,3	1985,3	150,9	
1 11 05025 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)	1315,3	1985,3	150,9	
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	34,0	12,6	37,1	
1 17 05050 10 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	34,0	12,6	37,1	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	4349,5	222,5	5,1	
1	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1625,2	29,8	1,8	
2 02 15001 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	125,2	29,8	23,8	
2 02 15002 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1500,0	0	0	
2	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	75,0	18,8	25,1	
2 02 35118 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	75,0	18,8	25,1	
3	Иные межбюджетные трансферты	2649,3	173,9	6,6	
2 02 40014 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	2649,3	173,9	6,6	
	
Глава сельского поселения                                               "Мирсановское"                  	                 С.Ф.Абрамова	

Приложение № 3
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от               2017года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

Наименование показателя	коды 	ведомственной классифик	Назначено на год	Исполнено за 1 квартал
	% исполнения		
	админ	Р	ПР	ЦСТ	ВР					
Общегосударственные вопросы	802	01	 	 	 	3160,1	1338,3	42,3		
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	802	01	02	 	 	276,0	153,4	55,6		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	02	000 00 20000		276,0	153,4	55,6		
Глава муниципального образования	802	01	02	000 00 20300		276,0	153,4	55,6		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	01	02	000 00 20300	120	276,0	153,4	55,6		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	802	01	02	000 00 20300	121	212,0	129,7	61,1		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	01	02	000 00 20300	129	64,0	23,7	37,0		
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	802	01	04	 	 	1358,4	694,1	51,1		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	04	000 00 20000		1358,4	694,1	51,1		
Центральный аппарат	802	01	04	000 00 20400		1358,4	694,1	51,1		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 	802	01	04	000 00 20400	120	868,0	359,4	41,4		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	802	01	04	000 00 20400	121	640,0	312,0	48,8		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	01	04	000 00 20400	129	228,0	47,4	20,8		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	01	04	000 00 20400	240	481,5	326,0	67,7		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	802	01	04	000 00 20400	242	104,1	89,6	86,1		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	01	04	000 00 20400	244	377,4	236,4	62,6		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	000 00 20400	850	8,9	8,7	97,8		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	000 00 20400	852	5,6	5,4	96,4		
Уплата иных платежей	802	01	04	000 00 20400	853	3,3	3,3	100		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	802	01	06			3,0	3,0	100		
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
	802	01	06	000 00 52106		3,0	3,0	100		
Иные межбюджетные трансферты	802	01	06	000 00 52106	540	3,0	3,0	100		
Резервные фонды	802	01	11	 	 	17,7	0	0		
Резервные фонды местных администраций	802	01	11	000 00 70050		17,7	0	0		
Иные бюджетные ассигнования	802	01	11	000 00 70050	800	17,7	0	0		
Резервные средства	802	01	11	000 00 70050	870	17,7	0	0		
Другие общегосударственные вопросы
	802	01	13			1505,0	487,8	32,4		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 52100	110	947,2	0	0		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 52100	111	727,5	0	0		
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 52100	119	219,7	0	0		
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	802	01	13	000 00 92030		557,8	487,8	87,5		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 92030	110	294,4	225,0	76,4		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 92030	111	212,9	187,9	88,3		
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	01	13	000 00 92030	119	81,5	37,1	45,5		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	13	000 00 92030	850	263,4	262,8	99,8		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	802	01	13	000 00 92030	851	263,4	262,8	99,8		
Национальная оборона	802	02	00	 	 	75,0	16,7	22,3		
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	802	02	03			75,0	16,7	22,3		
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	802	02	03	000 00 51180		75,0	16,7	22,3		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)   органов 	802	02	03	000 00 51180	120	75,0	16,7	22,3		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	802	02	03	000 00 51180	121	56,6	12,8	22,6		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	02	03	000 00 51180	129	16,9	3,9	23,1		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	02	03	000 00 51180	240	1,5	0	0		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	02	03	000 00 51180	244	1,5	0	0		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	802	03	00	 	 	2,0	0	0		
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	802	03	09	 	 	2,0	0	0		
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий	802	03	09	000 00 21800	 	2,0	0	0		
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера	802	03	09	000 00 21801		2,0	0	0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	03	09	000 00 21801	240	2,0	0	0		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	03	09	000 00 21801	244	2,0	0	0		
Национальная экономика	802	04	00			303,7	54,1	17,8		
Другие вопросы в области национальной экономики	802	04	12			303,7	54,1	17,8		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 52100	110	192,2	0	0		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 52100	111	94,0	0	0		
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 52100	119	98,2	0	0		
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	802	04	12	000 00 92030		111,5	54,1	48,5		
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 92030	110	111,5	54,1	48,5		
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 92030	111	55,3	42,5	76,9		
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	802	04	12	000 00 92030 	119	56,2	11,6	20,6		
Жилищно-коммунальное хозяйство	802	05	00	 	 	152,0	35,2	23,2		
Благоустройство	802	05	03	000 00 60000	 	152,0	35,2	23,2		
Уличное освещение	802	05 	03	000 00 60001		140,4	31,8	22,6		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	05	03	000 00 60001	240	140,4	31,8	22,6		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	05	03	000 00 60001	244	140,4	31,8	22,6		
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и  поселений	802	05	03	000 00 60005		11,6	3,4	29,3		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	05	03	000 00 60005	240	11,6	3,4	29,3		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	05	03	000 00 60005	244	11,6	3,4	29,3		
Культура, кинематография	802	08	00	 	 	2461,9	950,0	38,6		
Культура	802	08	01	 	 	2461,9	950,0	38,6		
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	802	08	01	000 00 44000		952,0	950,0	99,8		
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	000 00 44099		952,0	950,0	99,8		
Субсидии бюджетным учреждениям	802	08	01	000 00 44099	610	952,0	950,0	99,8		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	802	08	01	000 00 44099	611	952,0	950,0	99,8		
Субсидии бюджетным учреждениям	802	08	01	000 00 52100	610	1509,9	0	0		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	802	08	01	000 00 52100	611	1509,9	0	0		
Физическая культура и спорт	802	11	00	 	 	85,0	81,3	95,6	
Массовый спорт	802	11	02			85,0	81,3	95,6	
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма	802	11	02	000 00 51297		85,0	81,3	95,6	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	11	02	000 00 51297	240	85,0	81,3	95,6	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	11	02	000 00 51297	244	85,0	81,3	95,6	
Итого расходов	802	 	 	 	 	6239,7	2475,6	39,7	

Глава сельского поселения «Мирсановское»		       	              С.Ф.Абрамова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета сельского поселения «Мирсановское»  «Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за  1 квартал 2017 года»

Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 1 квартал 2017г. составило:
    -по общему объему доходов в сумме 2609,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2386,7 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 222,5 тыс. рублей; 
  -по общему объему расходов в сумме 2475,6 тыс. руб. 
 -профицит-133,6 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 1 квартал по общему объему расходов характеризуется следующими данными:

Доходы	Исполнено за 1 квартал 2016 года	2017 год	Исполнение	
		Годовые назначения	Исполнено за 1 квартал	В % к аналогичному периоду 2016 года	В %  к годовым бюджетным назначениям 2017 года	В сумме от годовых бюджетных назначений 2017 года	
Налоговые и неналоговые всего, в том числе	2203,3	1890,2	2386,7	108,3	126,3	496,5	
Налоговые доходы всего, в том числе:	598,3	540,9	388,8	65,0	71,9	-152,1	
Налог на доходы с физических лиц	184,7	60,8	128,3	69,5	211,0	67,5	
Единый сельскохозяйственный налог	-0,6	0	0,4	0	0	0,4	
Налог на имущество физических лиц	0,2	14,0	6,8	В 34 раза	48,6	-7,2	
Земельный налог	411,6	454,1	250,2	60,8	55,1	-203,9	
Государственная пошлина	2,4	12,0	3,1	129,2	25,8	-8,9	
Неналоговые доходы всего, в том числе	1605,0	1349,3	1997,9	124,5	148,1	648,6	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения	1595,0	1315,3	1985,3	124,5	150,9	670,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	0	0	0	0	0	0	
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	10,0	34,0	12,6	126,0	37,1	-21,4	
Безвозмездные поступления	423,2	4349,5	222,5	52,6	5,1	-4127,0	
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	30,4	125,2	29,8	98,0	23,8	-95,4	
Дотация на сбалансированность бюджетам поселений	0	1500,0	0	0	0	-1500,0	
Субвенции от других бюджетов поселений 	18,6	75,0	18,8	101,1	25,1	-56,2	
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий	374,2	0	0	0	0	0	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	0	2649,3	173,9	0	6,6	-2475,4	
Всего доходов:	2626,5	6239,7	2609,2	99,3	41,8	-3630,5	

Данные об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» по доходам за 1 квартал 2017 года свидетельствуют о том, что доходы бюджета сельского поселения «Мирсановское» исполнены к годовым бюджетным назначениям на 41,8% , с уменьшением объема доходов к соответствующему периоду прошлого года на 99,3% .  При этом рост налоговых доходов бюджета имеет отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 65,0%. При этом рост неналоговых доходов бюджета имеет отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 71,9%. Исполнение бюджетных назначений по безвозмездным перечислениям составило 5,1% от годовых назначений.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» по расходам по разделам Бюджетной классификации РФ представлено следующими данными:

Расходы	Исполнено за 1 квартал 2016 года	2017 год	Исполнение	
		Годовые назначения	Исполнено за 1 квартал	В % к аналогичному периоду 2016 года	В %  к годовым бюджетным назначениям 2017 года	В сумме от годовых бюджетных назначений 2017 года	
Общегосударственные вопросы	1705,1	3160,1	1338,3	78,5	42,3	-1821,8	
Национальная оборона	16,7	75,0	16,7	100,0	22,3	-58,3	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,8	2,0	0	0	0	-2,0	
Национальная экономика	36,4	303,7	54,1	148,6	17,8	-249,6	
Жилищно-коммунальное хозяйство	57,3	152,0	35,2	61,4	23,2	-116,8	
Культура	762,9	2461,9	950,0	124,5	38,6	-1511,9	
Спорт	24,2	85,0	81,3	336,0	95,6	-3,7	
Всего:	2615,4	6239,7	2475,6	94,7	39,7	-3764,1	
   Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» по общему объему расходов к годовым бюджетным назначениям составило 39,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение расходов составило 94,7%.
Процент исполнения годовых бюджетных назначений по разделам Бюджетной классификации РФ за 1 квартал 2017 года неравномерный – от 17,8% по подразделу «Национальная экономика» до 95,6% по подразделу «Спорт ». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объемов финансирования по следующим разделам: « Общегосударственные вопросы»-78,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-61,4%; В тоже время наблюдается рост расходов по следующим разделам, это
-«Культура»-124,5%, «Спорт»-336,0%, «Национальная экономика»-148,6%.

  Кредиторская задолженность на 01 апреля 2017г. 943,7 тыс.рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 640,1 тыс. рублей. Использование  средств резервного фонда в 1 квартале 2017 года не было. 

Главный бухгалтер:                                          Н.Н.Бородина